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Otras Compras y Adquisiciones 2006

A continuación se lista las compras y adquisiciones fuera del Sistema de Compras Públicas
efectuadas entre el 11 de Marzo al 31 de Diciembre del año 2006.

Durante el año 2006 el Servicio no se encontraba incorporado al Portal Chilecompra.





Fecha del acto adminis- trativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa)
Identificación
y Nº del acto administrativo
Tipo de
contratación
y objeto de
la
contratación
Monto
total de la
operación
Nombre de la persona natural con la
que se contrató
Razón social de la
persona jurídica
con la que se
contrató
Apellido
paterno
Apellido
materno
Nombres
1 16-01-1992 RES. N° 0072 Indefinido Arriendo de Inmueble $ 3.954.258 Morales Montecinos Carmen  
2 16-01-1992 RES. N° 0072 Indefinido Pago Contribuciones $ 266.318       Tesorería Gral.laRepública
3 05-01-1996 Res. Exta N° 012 y Contrato N° 15276 Pago mantención fotocopiadora Of. de Partes según visita técnica US$ 0.018 x copia       Centro de Asesorias Integrales Santiago Ltda
4 31-10-1996 RES. EX. N° 0886 Transporte de carga. Contrato indefinido $ 22.289       Lan Courier S.A.
5 31-10-1996 RES. EX. N° 0886 Transporte de carga. Contrato indefinido $ 11.029       Lan Courier S.A.
6 31-10-1996 RES. EX. N° 0886 Transporte de carga. Contrato indefinido $ 15.756       Lan Courier S.A.
7 31-10-1996 RES. EX. N° 0886 Transporte de carga. Contrato indefinido $ 4.727       Lan Courier S.A.
8 31-10-1996 Res. Ex. N° 0886 Transporte de carga. Contrato indefinido $ 14.180       Lan Courier S.A.
9 31-10-1996 Res Ex. N° 0886 Transporte de carga. Contrato indefinido $ 6.302       Lan Courier S.A.
10 31-10-1996 Res. Ex. N° 0886 Transporte de carga. Contrato indefinido $ 31.973       Lan Courier S.A.
11 31-10-1996 Res. Ex. N° 0886 Transporte de carga. Contrato indefinido $ 30.871       Lan Courier S.A.
12 31-10-1996 Res. Ex. N° 0886 Transporte de carga. Contrato indefinido $ 16.482       Lan Courier S.A.
13 31-10-1996 Res. Ex. N° 0886 Transporte de carga. Contrato indefinido $ 11.517       Lan Courier S.A.
14 31-10-1996 Res. Ex. N° 0886 Transporte de carga. Contrato indefinido $ 28.443       Lan Courier S.A.
15 31-10-1996 Res. Ex. N° 0886 Transporte de carga. Contrato indefinido $ 3.729       Lan Courier S.A.
16 31-10-1996 Res.Ex. N° 0886 Transporte de carga. Contrato indefinido $ 61.639       Lan Courier S. A.
17 31-10-1996 Res. Ex. N° 0886 Transporte de carga. Contrato indefinido $ 6.693       Lan Courier S. A.
18 31-10-1996 Res. Ex. N° 0886 Transporte de carga. Contrato indefinido $ 23.424       Lan Courier S.A.
19 31-10-1996 Res. Ex N° 0886 Transporte de carga. Contrato indefinido $ 6.693       Lan Courier S.A.
20 31-10-1996 Res. Ex. N° 0886 Transporte de carga. Contrato indefinido $ 29.299       Lan Courier S.A.
21 31-10-1996 Res. Ex. N° 0886 Transporte de carga. Contrato indefinido $ 10.039       Lan Courier S.A.
22 29-12-1997 Res.Exta. N° 085 Indefinido, renovación automática arriendo inmueble Oficinas. $ 760.046       BENITO SANCHEZ S.A.
23 29-12-1997 RES. N° 1218 Arriendo oficina $ 1.237.015       Inversiones Interamericana S.A.
24 29-12-1997 RES. N° 1218 Arriendo Oficina $ 1.235.942       Inversiones Interamericana S.A.
25 29-12-1997 Res. N° 1218 Arriendo Oficina $ 1.243.236       Inversiones Interamericana S.A.
26 29-12-1997 Res. N° 1218 Arriendo Oficina $ 1.250.455       Inversiones Interamericana S.A.
27 29-12-1997 Res. N° 1218 Arriendo Oficina $ 1.253.030       Inversiones Interamericana S.A.
28 29-12-1997 Res. N° 1218 Arriendo Oficina $ 1.260.716       Inversiones Interamericana S.A.
29 29-12-1997 Res. N° 1218 Arriendo Oficina $ 1.266.612       Inversiones Interamericana S.A.
30 29-12-1997 Res. N° 1218 Arriendo Oficina $ 1.270.440       Inversiones Interamericana S.A.
31 29-12-1997 Res. N° 1218 Arriendo Oficina $ 1.270.822       Inversiones Interamericana S.A.
32 29-12-1997 Res. N° 1218 Arriendo Oficina $ 1.267.263       Inversiones Interamericana S.A.
33 03-08-1998 Res. Exenta 620/03,08,1998 Arriendo Oficina y Gastos Comunes $ 1.840.195       CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES
34 03-08-1998 Res. Exenta 620/03,08,1998 Arriendo oficinas y gastos comunes $ 1.932.122       CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES
35 03-08-1998 Res. Exenta 620/03,08,1998 Arriendo oficinas y gastos comunes $ 1.936.250       CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES
36 03-08-1998 Res. Exenta 620/03,08,1998 Arriendo oficinas y gastos comunes $ 1.939.913       CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES
37 03-08-1998 Res. Exenta 620/03,08,1998 Arriendo oficinas y gastos comunes $ 1.952.664       CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES
38 03-08-1998 Res. Exenta 620/03,08,1998 Arriendo oficinas y gastos comunes $ 1.965.721       CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES
39 03-08-1998 Res. Exenta 620/03,08,1998 Arriendo oficinas y gastos comunes $ 1.961.187       CAJA DE COMPENSACION DE LOS ,ANDES
40 03-08-1998 Res. Exenta 620/03,08,1998 Arriendo oficinas y gastos comunes $ 1.955.845       CAJA DE COMPENSACION DE LOS ,ANDES
41 08-08-1998 Res. Exenta 620/03,08,1998 Arriendo oficinas y gastos comunes $ 1.922.252       CAJA DE . COMPENSACION DE LOS ANDES
42 17-02-1999 Res.Exta. N° 114 Indefinido, renovación automática arriendo estacionamiento vehículo $ 68.000       AZOCAR Y CIA. LTDA.
43 23-10-2000 360 Arriendo oficinas $ 624.358 Rodríguez Didier José  
44 01-08-2002 RES. EX. 60 del 01-08-2002 Arriendo inmueble, para oficinas de la Dir. Regional, vigente hasta el 31-12-2006 prorrogado automáticamente por 2 años 45 UF mensuales       Sucesión Luisa Cisterna Sandoval
45 05-08-2002 Res.Exta. N° 030 Indefinido, renovación automática sistema de alarma. 1UF+ IVA       ADT S.A.
46 25-02-2003 Contrato N° 364001 Pago mensual por monitoreo de alarma edificio 1,5 UF + IVA       Adt S.A.
47 28-03-2003 Resolucion Ext.N° 256 (01-04-2003) Pago mensual por servicio de aseo $ 261,277 + IVA       Aseos Industriales Ltda
48 29-04-2004 RES. EX. 60 del 29-04-2004 Servicio de vigilancia, por 1 año prorrogado automaticamente 0,7 UF + IVA mensuales       ALPROTEC Y CIA. LTDA.
49 01-07-2004 Contrato Indefinido Mantenc. fotocopiadora         Copymaq Ltda.
50 07-07-2004 Contrato N° 1056 Pago trimestral por mantención Fax         Centro de Asesorias Integrales Santiago Ltda
51 27-09-2004 Contrato N° 1080 Pago mensual mantención fotocopiadora (Secretaria)         Centro de Asesorias Integrales Santiago Ltda
52 03-03-2005 RES. EX. 015 del 03-03-2005 Servicio técnico fotocopiadora Lanier, por 1 aso prorrogado automaticamente         LANIER DE CHILE S.A.
53 29-03-2005 Res. Ex. N° 35/29,03,05 Contrato anual plazo vencido mantención Fax $ 16.268 RIQUELME CORREA PABLO GUILLERMO  
54 30-03-2005 Resol Exenta N° 36/30,03,2005 Mantención máquinas y equipos contrato anual a plazo vencido $ 178.955 RIQUELME CORREA PABLO GUILLERMO  
55 11-07-2005 Res Exenta N° 096 y 097 del 11/07/2005 Contrato de Mantención y Reparacion de Equipo Fax Samsumg SF/2900 - y Contrato de Prestación por Mantención y Reparación de Máquinas de Oficina - 12 meses $ 78.216 MARTINEZ FROHLICH MARISOL DEL CARMEN  
56 11-07-2005 Res Exenta N° 096 y 097 del 11/07/2005 Contrato de Mantención y Reparación de Equipo Fax Samsumg SF/2900 - y Contrato de Prestación por Mantención y Reparación de Máquinas de Oficina - 12 meses - Décima Región.- $ 78.216 MARTINEZ FROHLICH MARISOL DEL CARMEN  
57 22-07-2005 Res.Exta. N° 034 18 Meses, renovación automática telefonía móvil. $ 15.530       MOVISTAR
58 28-07-2005 Res Exenta N° 088 del 28/07/2005 Contrato de Mantención Integral Preventivo, correctivo y de servicio técnico de Máquina Fotocopiadora Elca Toshiba modelo 2060 - Décima Región - 12 meses $ 59.718       INDUSTRIA ELECTRONICA ELCA S.A.
59 28-07-2005 Res Exenta N° 088 del 28/07/2005 Contrato de Mantención Integral Preventivo, correctivo y de servicio técnico de Máquina Fotocopiadora Elca Toshiba modelo 2060 -12 meses - Décima Región $ 59.695       INDUSTRIA ELECTRONICA ELCA S.A.
60 28-07-2005 Res Exenta N° 088 del 28/07/2005 Contrato de Mantención Integral Preventivo, correctivo y de servicio técnico de Máquina Fotocopiadora Elca Toshiba modelo 2060 -12 meses - Décima Región $ 59.928       INDUSTRIA ELECTRONICA ELCA S.A.
61 28-07-2005 Res Exenta N° 088 del 28/07/2005 Contrato de Mantención Integral Preventivo, correctivo y de servicio técnico de Máquina Fotocopiadora Elca Toshiba modelo 2060 -12 meses - Décima Región $ 70.525       INDUSTRIA ELECTRONICA ELCA S.A.
62 28-07-2005 Res Exenta N° 088 del 28/07/2005 Contrato de Mantención Integral Preventivo, correctivo y de servicio técnico de Máquina Fotocopiadora Elca Toshiba modelo 2060 -12 meses - Décima Región. $ 60.481       INDUSTRIA ELECTRONICA ELCA S.A.
63 27-01-2006 Res.Exta. N° 014 Anual, contratación de Apartado Postal 21 (casilla) $ 155.654       EMPRESA CORREOS CHILE
64 31-01-2006 Factura N° 592641/31,01,06 Franqueo Convenido mes Enero 2006 $ 13.439       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
65 31-01-2006 Factura N° 597918/31,01,2006 Franqueo Convenido servicios mes de enero $ 185.306       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
66 12-02-2006 191 O.C. 019 mueble base lavaplatos, sifon y moblock $ 83.240       Ferreteria El Aguila
67 23-02-2006 contrato arriendo 3 años arriendo oficina $ 500.000 De Ferrari Morton Enriqueta Josefina  
68 27-02-2006 O. Compra N° 13/27,02,06 Reposición Neumáticos Vehiculo Fiscal $ 226.000       AUTOFRANCE LTDA.
69 28-02-2006 FacturaN° 604727/28,02,06 Franqueo convenio de febrero $ 123.384       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
70 28-02-2006 FacturaN° 609899/28,02,06 Franqueo Conveindo servicios mes de febrero $ 32.372       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
71 01-03-2006 O.D. C.N° 0012 Mantención Aire Acondicionado $ 163.805       Trane de Chile S.A.
72 02-03-2006 Factura N° 1328309/02,03,06 Traslados de sobres y encomiendas $ 29.655       CHILEXPRESS S.A.
73 04-03-2006 Factura N° 7158998/04,03,06 Servicio telefónico mes febrero F 217237 $ 13.643       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
74 04-03-2006 Factura N° 7133109/04,03,06 Servicio telefónico y alarma mes febrero F 228102 $ 64.309       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHIULE S.-A.
75 04-03-2006 Factura N° 7133108/04,03,06 Servicio telefónico mes febrero F 228012 $ 51.909       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHIULE S.-A.
76 06-03-2006 RES. EX N° 024 Mantención Fotocopiadora $ 51.254       Dimacofi S.A.
77 06-03-2006 Res. Ex. N° 024 Mantención Fotocopiadora $ 70.415       Dimacofi S.A.
78 06-03-2006 Res. Ex. N° 024 Mantención Fotocopiadora $ 87.452       Dimacofi S.A.
79 06-03-2006 Res. Ex. N° 024 Mantención Fotocopiadora $ 73.141       Dimacofi S.A.
80 06-03-2006 Res. EX. N° 024 Mantención Fotocopiadora $ 72.957       Dimacofi S.A.
81 06-03-2006 Res. Ex. N° 024 Mantención Fotocopiadora $ 68.032       Dimacofi S. A.
82 06-03-2006 Res. Ex. N° 024 Mantención Fotocopiadora $ 75.314       Dimacofi S.A.
83 06-03-2006 Res. Ex. N° 024 Mantención Fotocopiadora $ 65.438       Dimacofi S.A.
84 06-03-2006 Res. Ex. N° 024 Mantención Fotocopiadora $ 78.025       Dimacofi S.A.
85 06-03-2006 Factura N°10518991/06,03,06 Servicio telefónico celular mes febrero 06 $ 39.045       ENTEL P.C.S. TELECOMUNICACIONES S.A.
86 07-03-2006 RECIBO N°0333 ARRIENDO MES DE MARZO $ 1.471.859 ROBITZSCH PHILIPP PETER KONRAD  
87 07-03-2006 Comprobante Municipal N° 465158/07,03,06 Permiso de Circulación Vehículo Fiscal $ 68.986       ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
88 07-03-2006 O. Compra N° 15/07,03,06 Empastes Documentación de Archivos $ 57.161 DEL CANTO ITURRA TOMAS ANTONIO  
89 08-03-2006 FACT. 1713077 MES DE FEBRERO $ 15.830       TELEFONICA MOVILES DE CHILE
90 08-03-2006 O. Compra N° 16/08,03,06 Recarga combustible gasolina 95 oct Cupón Electrónico $ 200.000       COPEC S.A
91 08-03-2006 Orden de Compra N° 14 Desp. correspondencia VCC-Coy-VCC $ 37.500 Muñoz Pardo Santos  
92 08-03-2006 Orden de Compra N° 13 Adquisición 4 cilindro de Gas $ 40.600       Lipigas S.A.
93 09-03-2006 POLIZA SEGURO 2451072 SEGURO CAMIONETA ANUAL $ 12.000       ING SEGUROS
94 09-03-2006 PAGO PATENTE UR-7661 PATENTE CAMIONETA ANUAL $ 68.986       I. MUNICIPALIDAD DE VALPO.
95 09-03-2006 FACT. 605579 MES DE FEBRERO $ 89.542       EMPRESA CORREOS DE CHILE
96 10-03-2006 Factura N° 3029218/10,03,06 Servicio Larga distancia mes enero $ 25.467       TELEFON ICA MUNDO S.A.
97 10-03-2006 46 mensual, Arriendo del mes $ 463.557 Kuzmanic Yerkovic Osia  
98 10-03-2006 47 mensual, petróleo camioneta $ 100.000       Copec
99 10-03-2006 Orden de Compra N° 011 del 10/03/06 01 Percha con pedestal, metálica con 04 ganchos, Oficina secretaría - Décima Región - Indefinida $ 29.900       FERRETERIAS WEITZLER S.A.
100 13-03-2006 35 1 Traslado de enlace IP de 128 kbps y equipo Router a Libertad N° 865 - Iquique $ 234.652       TELEFONICA EMPRESAS CHILE S. A.
101 13-03-2006 36 3 Filtros de pantalla para monitor 14" marca Kensington y 1 de 17". $ 36.199       DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
102 13-03-2006 ORDEN DE COMPRA N°0008 REPARACION CAMIONETA DIRECCION REGIONAL $ 70.550 HERRERA CERPA LILIAN  
103 13-03-2006 Factura N° 1122412/13,03,06 Consumo de energía eléctrica $ 79.006       C.G.E DISTRIBUCION S. A.
104 14-03-2006 37 350 Ovillo cáñamo plástico, 450 cajas de corchetes 26/6 Torre y 10 pqtes. pliego papel de envolver café. $ 575.127       DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
105 14-03-2006 38 500 Block oficio fiscal, 500 cajas de clips 28 mm., 850 plumón negro tinta instantánea, 1.000 scotch transparente1/2" 30 mt. 3M. $ 415.013       ILOP S.A. "LAPIZ LOPEZ"
106 14-03-2006 39 576 Cintas de embalaje café 48 mm x 40 Usatape $ 118.581       PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
107 14-03-2006 40 60 Cajas de servilleta institucionales Tisú $ 580.482       CMPC TISSUE S.A.
108 14-03-2006 41 11.500 Sobre 1/2 oficio blanco sin membrete, papel Bond 24 80 gr/m2. $ 250.572       TEKNOFAS S.A.
109 14-03-2006 FACT. 0537448 MES DE FEBRERO $ 25.440       LAN COURIER S.A.
110 14-03-2006 FACT. 0590629 MES DE FEBRERO $ 5.999       EMPRESA CORREOS DE CHILE
111 14-03-2006 B: 00141 30 días Mant.Máq.Escribir elect. $ 26.888 Vergara Cárdenas Alex ----
112 14-03-2006 EGRESO N°0049 CORREOS DE CHILE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA $ 2.627       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
113 14-03-2006 C. E. 051 Permiso de circulación $ 25.495       Tesorería Municipal de Coquimbo
114 14-03-2006 C. E. 052 Seguro automotriz obligatorio $ 13.000       Aseguradora Magallanes
115 15-03-2006 BOLETA N°19840361 MES DE FEBRERO $ 47.600       CHILQUINTA S.A.
116 15-03-2006 FACT.1752392 MES DE FEBRERO $ 16.130       TELEFONICA MOVILES CHILE
117 15-03-2006 BOLETA N° 282190604/15,03,06 Servicio Telefónico mes febrero F. 223892. $ 21.221       TELEFONICA MOVILES CHILE
118 15-03-2006 49 mensual mantenimiento fotocopiadora $ 59.000       Sermacof
119 16-03-2006 O/C N° 017 30 días ( útiles de aseo ) $ 38.245       Supermercado Rossi Ltda.
120 16-03-2006 RESOLUCION EXENTA N°169 SERVICIO TELEFONICO Y ALARMA $ 116.505       COMPAÑíA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
121 16-03-2006 EGRESO N°00051 SERVICIO LAVASECO $ 6.466       CARLOS HOJAS Y CIA. LTDA.
122 16-03-2006 C. E. 053 Transporte de correspondencia $ 26.632       Lan Courier S.A.
123 16-03-2006 C. E. 054 Consumo de agua potable $ 7.855       Aguas del Valle S.A.
124 16-03-2006 C. E. 055 Arriendo de oficina mes de marzo $ 529.051 Hanshing Chen Guillermo  
125 16-03-2006 C. E. 056 Servicio de franqueo convenido $ 35.191       Empresa de Correos de Chile
126 16-03-2006 C. E. 057 Transporte de correspondencia $ 18.446       Lan Courier S.A.
127 16-03-2006 C. E. 058 Compra de agua purificada $ 8.925 Papic Politeo Ljubomir  
128 16-03-2006 C. E. 059 Transporte de sobres $ 5.760       Chilexpress S.A.
129 16-03-2006 C. E. 060 Servicio telefonico $ 28.220       Telefónica CTC Chile S.A.
130 17-03-2006 42 1 Sanitización y lavado de estanque acumulador de agua potable 6 m3 aprox. en Esmeralda N° 611, subterráneo $ 54.740       "HIDRAULICA LA FUENTE"
131 17-03-2006 43 1 Reparación de balanza marca Dolphin-Scale, modelo 1551 $ 105.910       MAS ELECTRONICA LTDA.
132 17-03-2006 44 1 Renovación de suscripción anual a ejemplar Diario Oficial para Dirección Nacional. $ 93.560       EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.
133 17-03-2006 O.D. C.N° 0014 Seguro obligatorio $ 9.500       BCI Seguros Generales
134 17-03-2006 O.D.C. N° 0013 Permiso Circulación $ 104.386       Municipalidad Rancagua
135 17-03-2006 RESOLUCIóN EXENTA N°158 MANTENCION FOTOCOPIADORA $ 35.970       LANIER DE CHILE S.A.
136 17-03-2006 Boleta N° 2935723 Pago Consumo energía Eléctrica $ 37.100       Empresa Eléctrica de Aisén S.A.
137 17-03-2006 Orden de Compra N° 04 Mantención vehículo $ 22.761       Importadora Hugo Tagle Shiell S.A.C.
138 20-03-2006 45 2 Toner original serie 12 A 7405 para impresora Lexmark modelo E 323. $ 140.420       BARBARA RYAN Y CIA. LTDA.
139 20-03-2006 O/C 0006 30 días Mant. 60 Km. camioneta $ 101.945       Soc. Depetris Deflorian Hnos Ltda.
140 20-03-2006 Factura N° 001043972 Fono 231169 $ 37.682       Telefónica de Coyhaique
141 20-03-2006 Factura N° 001043984 Fono 234847 $ 63.937       Telefónica de Coyhaique
142 20-03-2006 Contrato N° 008022 Servicio de Alarmas 1,02 UF       Telsur Seguridad
143 21-03-2006 O/C N° 018 30 días (mat. de oficina ) $ 31.541 Belardi Roscetti Nuncio Cayetano  
144 21-03-2006 FACT. 7068825-7068826 MES DE FEBRERO $ 98.658       COMP. TELECOMUNICACIONES DE CHILE
145 21-03-2006 G: 65455 30 días Materiales de Oficina $ 15.615       Comercial Los Incas Ltda.
146 21-03-2006 EGRESO N°00053 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA $ 109.300       C.G.E. DISTRIBUCION
147 21-03-2006 EGRESO N°00054 SERVICIO TELEFONICO L.DISTANCIA $ 18.514       TELEFONICA MUNDO S.A.
148 22-03-2006 46 1 Mantención y reparación de reloj control Needtek, serie N° 1679, para edificio Miraflores N° 556 - Santiago. $ 43.554       INDUSTRIAS ELECTRONICAS HESS MAY S.A.
149 22-03-2006 Pol.N° 2180537 12 meses (Seguro Oblig. Automotríz $ 10.000       Aseguradora Magallanes SA.
150 22-03-2006 O/C 0007 Al día Compra Gasolina 95° $ 200.000       Copec S.A.
151 22-03-2006 Orden de Compra N° 03 Pago anual por suscripción diario El Mercurio $ 98.900       Empresa El Mercurio S.A.P.
152 23-03-2006 47 20 Cartucho de tóner tipo 6K original, para impresora Epson, modelo EPL 6200. $ 1.833.017       CD COMP LTDA.
153 23-03-2006 48 Suscripción anual a servicio On Line del Diario Oficial $ 1.166.200       BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL S.A.
154 23-03-2006 c/ing.1224059 12 meses (Perm. Circ.) $ 25.095       Ilustre Municipalidad de Iquique
155 23-03-2006 FACT.3029223 MES DE FEBRERO $ 15.964       TELEFONICA MUNDO S.A.
156 23-03-2006 Orden de Compra N° 21 Materiales De oficina $ 40.800       Ciberpatagonia
157 23-03-2006 Orden de Compra N° 23 Materiales De oficina $ 55.000       Librería Miró
158 23-03-2006 Orden de Compra N° 22 Materiales De oficina $ 45.750       Librería Servicom
159 24-03-2006 FACT. 0536525 MES DE FEBRERO $ 14.986       LAN COURIER S.A.
160 27-03-2006 O/Compra N° 07 Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. $ 90.000       COMPAÑíA PETROLEOS CHILE
161 27-03-2006 O.D.C. N° 0015 Recarga Bencina $ 200.000       Copec S.A.
162 27-03-2006 Factura N° 0536523 Despacho Correspondencia $ 127.533       Lan Courier S.A.
163 27-03-2006 Orden de Compra N° 25 Anillados y Fotocopias $ 57.000 Solís Vera Víctor  
164 27-03-2006 57 O.C.002, compra un escritorio, gpcd 119 $ 36.500       Comercial Bharatmal Bassamal Mayaramani S.A.C.
165 27-03-2006 58 indefinida, llamadas locales n° 225027 $ 32.807       Telefonica Ctc. Chille S.A.
166 27-03-2006 59 Indefinica, transporte material electoral Stgo. $ 116.658       Lan Courier
167 27-03-2006 62 Indefinida, llamadas de celulares dos $ 38.371       Movistar
168 28-03-2006 O/C 0008 30 días, Eliminador de Cera $ 21.491       Prochem Ltda.
169 28-03-2006 ORDEN DE COMPRA N°0010 RECARGA COMBUSTIBLE $ 37.944       COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE
170 28-03-2006 O. C. 008 Recarga cupón electrónico $ 80.000       COPEC S.A.
171 28-03-2006 RES. 222 Y 237 Reembolso gastos cometido $ 87.700       Francisco Villalobos Astorga
172 29-03-2006 O/T 2926078 Indefinido Fotocopias Form. 017 $ 199.920       Dimacofi S.A.
173 29-03-2006 Orden de Compra N° 24 Adquisición 4 cilindro de Gas $ 42.000       Lipigas S.A.
174 29-03-2006 Orden de Compra N° 26 Adquisición de tinta impresoras $ 42.438       Alfa S.A.
175 29-03-2006 Orden de Compra N° 014 del 29/03/06 Transporte: Auto con Chofer, para movilización de dos funcionarios, en entrega de Registros Electorales Provincia de Valdivia y Chiloé - Decima Región - Indefinida. $ 164.460       AUTORENTAS DEL PACIFICO LIMITADA - HERTZ
176 30-03-2006 49 1 Instalación y adecuación eléctrica Sala del Computador, 5° piso Esmeralda N° 611, p/equipamiento y suministro de nueva Central Telefónica. $ 1.184.312       MOLLER Y ERRE S.A.
177 30-03-2006 O/C N° 019 12 meses (Renovación de Suscripción ) $ 141.700       Empresa El Mercurio SAP.
178 30-03-2006 O.D. C.N° 0016 Neumático Camioneta $ 37.385       Serv. Automotriz Cambios y Fuera Ltda.
179 30-03-2006 RESOLUCION EXENTA N°120 SERVICIO MOVILES $ 33.639       ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
180 30-03-2006 Orden de Compra N° 013 del 30/03/06 Reparación y mantención de Aspiradora Semi Industrial - Decima Región -Indefinida $ 19.923       SERVICIOS TECNICO B & D LIMITADA
181 31-03-2006 C. E. 067 Servicio telefónico $ 21.592       Telefónica CTC Chile S.A.
182 31-03-2006 C. E. 068 Consumo de electricidad $ 37.418       CONAFE
183 31-03-2006 O.D. C.N° 0017 Lavado Camioneta $ 7.200 Morales Carrasco Luis  
184 31-03-2006 Factura N° 615613/31,03,06 Franqueo Convenido mes marzo $ 1.251       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
185 31-03-2006 Factura N° 615720/31,03,06 Franqueo Convenido mes marzo $ 280.738       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
186 31-03-2006 Factura N° 620901/31,03,06 Franqueo Conveindo servicios mes de marzo $ 3.902       EMPRESA CORREOS DE CHILE
187 31-03-2006 C. E. 066 Llamadas larga distancia $ 3.963       Telefónica CTC Chile S.A.
188 04-04-2006 O/Compra N° 08 Sin contrato, mantención de Fax. $ 39.270       TECNOCENTRO
189 04-04-2006 G: 65749 30 días Materiales de Oficina $ 7.655       Comercial Los Incas Ltda.
190 04-04-2006 Factura N° 1350609/04,04,06 Traslado de sobres y encomiendas $ 37.440       CHILEXPRESS S.A.
191 04-04-2006 Boleta N° 284053968/04,04,06 Servicio Telelfónico mes marzo F. 223892 $ 26.067       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S. A.
192 04-04-2006 Factura N° 7462670/04,04,06 Servicio Telelfónico mes marzo F. 228012 $ 66.971       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S. A.
193 04-04-2006 Factura N° 7462671/04,04,06 Servicio Telelfónico y alarma mes marzo F. 228102 $ 90.491       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S. A.
194 04-04-2006 Factura N° 7488225/04,04,06 Servicio Telelfónico mes febrero-marzo F. 217237 $ 15.101       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S. A.
195 05-04-2006 50 2 Pares de mocasín blanco sin cordón y 1 par de mocasín blanco con cordón. (personal de Casino) $ 43.197       FABRICA DE CALZADOS URKAL LTDA.
196 05-04-2006 51 6 Delantales trevira blanco manga corta con cierre (2 Tallas 44, 2 tallas 48 y 2 tallas 56) y 6 cofias blancas. $ 46.531       SUCESION TOMAS HALABI YARUR
197 05-04-2006 RECIBO N°0334 ARRIENDO MES DE ABRIL $ 1.471.187 ROBITZSCH PHILIPP PETER KONRAD  
198 05-04-2006 ORDEN DE COMPRA N°0012 RECARGA COMBUSTIBLE $ 119.666       COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE
199 05-04-2006 RES.EXTA.N°0354 PAGO ARRIENDO DIRECC.REGIONAL $ 806.075       INMOBILIARIA CORVALAN S.A.
200 05-04-2006 RESOLUCION EXENTA N°0937 LUGAR DE GUARDA CAMIONETA $ 75.000       INVERSIONES CARUSSO S.A.
201 06-04-2006 O/C N° 021 Pintura en Wilson N°78 $ 678.300 Gonzalez Paredes Juan Omar  
202 06-04-2006 O/C N°5 DE 06.04.06 COMPRA BENCINA $ 200.000       COPEC S.A.
203 06-04-2006 FACT. 1777973 MES DE MARZO $ 16.430       TELEFONICA MOVILES DE CHILE
204 06-04-2006 O. Compra N° 18/06,04,06 Renovacion Suscripción anual Diario El Sur $ 69.900       DIARIO EL SUR S.A.
205 07-04-2006 52 2.000 Saco de polipropileno usados, limpios de 55 x 100 cm. $ 238.000 DELPORTE DE LA BARRERA RICARDO  
206 07-04-2006 53 Renovación de Soporte técnico Oracle N° 1875946, con vigencia del 26.04.2006 al 25.04.2007. Nivel de Soporte: Software Update License & Support. 1 Internet Application Server Enterprise Edition Processor Perpetual - CSI13992948 para dos usuarios Full Use. $ 6.574.033       SISTEMAS ORACLE DE CHILE S.A.
207 07-04-2006 54 1 Renovación suscripción anual al diario El Mercurio para Dirección Nacional. Vigencia: del 15.4.2006 al 14.4 2007. $ 98.900       EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.
208 07-04-2006 O/C N° 020 Visillos y Cortinas $ 195.802 Arrieta Real Maria Rosa  
209 07-04-2006 BOLETA N°249 Y 250 ANUAL $ 942.390       I. MUNICIPALIDAD DE VALPO.
210 07-04-2006 RESOLUCION EXENTA N°169 SERVICIO TELEFONICO Y ALARMA $ 122.188       COMPAÑíA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILES S.A.
211 07-04-2006 RESOL. EX. N° 50/07,04,06 Contrato de mantención cada 30.000 Fotocopias $ 218.484 RIQUELME CORREA PABLO GUILLERMO  
212 10-04-2006 FACT. 0616599 MES DE MARZO $ 289.930       EMPRESA CORREOS DE CHILE
213 10-04-2006 FACT. 0621191 MES DE MARZO $ 10.838       EMPRESA CORREOS DE CHILE
214 10-04-2006 O.D. C. N° 0018 Artículos Higienicos $ 86.737 Alliende Navarro Mario  
215 10-04-2006 EGRESO N°00069 CONSUMO AGUA POTABLE $ 9.820       AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A.
216 10-04-2006 Factura N° 3038241/10,04,06 Servicios de L. Distancia mes marzo $ 13.674       TELEFONICA MUNDO S.A.
217 10-04-2006 Orden de Compra N° 005 Cambio chapa cerradura a cúpula de camioneta Nissan D21 $ 28.560 SECO GONZALEZ JULIAN  
218 10-04-2006 Orden de Compra N° 5 Reparación vehículo $ 742.888       Autofix S.A.
219 10-04-2006 C. E. 071 Arriendo oficina $ 529.051 Hanshing Chen Guillermo  
220 11-04-2006 FACT. 0538929 MES DE MARZO $ 21.175       LAN COURIER S.A.
221 11-04-2006 O. Compra N° 19/11,04,06 Recarga combustible 95 octano Cupón Electrónico $ 200.000       COPEC S.A
222 11-04-2006 Factura N° 1167481/11,04,06 Consumo energía electrica . $ 83.431       C.G.E. DISTRIBUCION S.A.
223 11-04-2006 C. E. 072 Servicio telefónico $ 30.728       Telefónica CTC Chile S.A.
224 11-04-2006 C. E. 073 Transporte de sobres $ 1.950       Chilexpress S.A.
225 11-04-2006 C. E. 074 Teléfonos celulares $ 47.693       Entel PCS
226 11-04-2006 C. E. 075 Servicio de valija $ 21.252       Lan Courier S.A.
227 11-04-2006 C. E. 076 Alarma monitoreada $ 25.630       ADT S.A.
228 11-04-2006 C. E. 077 Compra de agua purificada $ 11.900 Papic Politeo Ljubomir  
229 11-04-2006 C. E. 078 Franqueo convenido $ 79.970       Empresa de Correos de Chile
230 11-04-2006 C. E. 079 Consumo de agua potable $ 8.812       Aguas del Valle S.A.
231 12-04-2006 O/C 0009 30 días Vestuario/Calzado Auxil $ 122.700       Jhonsonás S.A.
232 12-04-2006 O. Compra N° 21/12,04,06 Vestuario Personal Auxiliar $ 173.999       JHOSSON'S S.A
233 12-04-2006 Boleta N° 3675564 Pago Consumo energía Eléctrica $ 64.200       Empresa Eléctrica de Aisén S.A.
234 12-04-2006 70 mensual , arriendo oficina $ 463.557 Kuzmanic Yerkovic Osia  
235 13-04-2006 EGRESO N°00070 VALIJA Y FRANQUEO CONVENIDO $ 177.054       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
236 13-04-2006 O. Compra N° 22/13,04,06 Calzado Personal Auxiliar $ 89.970       SACI FALABELLA S.A.
237 13-04-2006 Factura N° 10615811/13,04,06 Servicio Telefónico celulares mes marzo $ 50.473       ENTEL P.C.S. TELECOMUNICACIONES
238 13-04-2006 O. Compra N° 26/13,04,06 Vestuario Personal Administrativo Masculino $ 232.000       JHOSSON'S S.A
239 13-04-2006 O. Compra N° 23/13,04,06 Reparación Mobiliario de Oficina $ 98.770 MONTOYA LEON ALEJANDRO JOSE  
240 17-04-2006 O/Compra N° 09 Sin contrato, mantención de los 30.000 Kms. Camioneta Servicio. $ 106.960       CIDEF COMERCIAL S.A.
241 17-04-2006 ORDEN DE COMPRA N°0013 6 CARGAS DE GAS 15KG. $ 59.040 QUIROZ CIFUENTES SERGIO  
242 17-04-2006 EGRESO N°00073 SERVICIO LAVASECO $ 7.959       CARLOS HOJAS Y CIA. LTDA.
243 17-04-2006 ORDEN DE COMPRA N°0011 LAVADO 127 MTS CUBRE PISO $ 160.000       SOC.DE ASEO INDUSTRIAL PADUA LTDA.
244 17-04-2006 O. Compra N° 24/17,04,06 Mantención Extintores $ 24.990       SEGURYPROT CHILE LTDA.
245 18-04-2006 BOLETA N°20252925 MES DE MARZO $ 50.010       CHILQUINTA S.A.
246 18-04-2006 FACT.1812356 MES DE MARZO $ 16.230       TELEFONICA MOVILES CHILE
247 18-04-2006 72 O.C. 003/004, cruce barcaza camioneta fiscal $ 43.300       Transbordadora Austral Broom S.A.
248 18-04-2006 75 mensual, mantenimiento fotocopiadora $ 59.000       Sermacof
249 18-04-2006 76 mensual petróleo camioneta $ 100.000       Copec
250 18-04-2006 C. E. 080 Servicio telefónico $ 39.299       Telefónica CTC Chile S.A.
251 18-04-2006 C. E. 081 Servicio de valija $ 20.881       Lan Courier S.A.
252 18-04-2006 O. C. 009 Recarga cupón electrónico $ 60.000       COPEC S.A.
253 19-04-2006 FACT.3038246 MES DE MARZO $ 36.058       TELEFONICA MUNDO S.A.
254 19-04-2006 Orden de Compra N° 29 Desp. correspondencia VCC-Coy-VCC $ 48.000 Muñoz Pardo Santos  
255 20-04-2006 56 1 multiprocesadora Rowenta KA 900 Universo, 1 licuadora Eco mod. BL 767 2L vaso acrílico, marca Blender y 1 picadora de papas Malta Ch. $ 290.890       GEO S.A.
256 20-04-2006 57 1 Cambio de red de calefacción central en Esmeralda N° 611 (cambio de radiadores y red de cañerías embutidas 1° al 7° piso). Trabajos: Conexión a caldera existente. Cambio de 1 bomba de levante e instalación de otra. 1 Termostato digital programable. Cambio de estanque de expansión de 150 litros. 10 Pulgadores automáticos. Red de cañerías, aislamiento y fitting, tuberías Pex embutidas. Instalación de 62 radiadores con válvula. 61 válvulas termostáticas. Prueba de hermeticidad de gas. Prueba de hermeticidad de agua. Montaje, reposición y puesta en marcha. Garantía: 2 años $ 14.345.000       CONSTRUCTORA BIAGAS LTDA.
257 20-04-2006 Orden de Compra N° 6 Repuestos vehículo $ 229.159       Autofix S.A.
258 21-04-2006 O. Compra N° 27/21,04,06 Limpieza Tapíz y lavado Carrocería Vehículo Fiscal $ 32.000 SILVA URRUTIA GUSTAVO ADOLFO  
259 21-04-2006 Orden de Compra N° 30 Materiales de aseo $ 50.530       Aysén Inversiones S.A.
260 21-04-2006 Orden de Compra N° 31 Materiales de aseo $ 50.986       Comercial Aspen S.A.
261 23-04-2006 Orden de Compra n° 006 Vestuario auxiliares y administrativos $ 295.960       JOHNSON'S S.A.
262 24-04-2006 59 3 Filtros de pantalla para monitor 17", marca Kensington, antireflectante y antiestático. $ 40.341       DIMERC S.A.
263 24-04-2006 60 2 Reparación de impresoras Epson EPL-6200, GR 6822. $ 38.680       COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA. "IMPRESIóN UNO"
264 24-04-2006 O.D. C. N° 0019 Uniformes Auxilares y Adm. $ 255.940       S.A.C.I. Falabella Ltda.
265 24-04-2006 O.D.C. N° 0020 Calzado Auxiliares $ 50.364       Comercial Her-Cal Ltda.
266 24-04-2006 EGRESO N°00075 SERVICIO MOVILES $ 30.585       ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
267 24-04-2006 Orden de Compra n° 007 Cotonas auxiliar y chofer $ 9.980        
268 24-04-2006 81 Indefinida, pago consumo Energía Electrica $ 46.550       Edelmag
269 25-04-2006 FACT.7068825-7068826 MES DE MARZO $ 119.936       COMP. TELECOMUNICACIONES DE CHILE
270 25-04-2006 O/C 0010 30 días dos Sillones giratorios $ 53.800       Easy .S.A.
271 25-04-2006 EGRESO N°00076 CAMBIO TUBOS EN INSTAL.AC ENCHUFES $ 41.650 RETAMAL CHAMORRO HUGO  
272 25-04-2006 EGRESO N°00077 SERVICIO TELEFONICO L.DISTANCIA $ 36.847       TELEFONICA MUNDO S.A.
273 25-04-2006 O. Compra N° 30/25,04,06 Reposición de Extractor de Aire WC. $ 15.690       HOMECENTER SODIMAC S.A
274 25-04-2006 O. Compra N° 29/25,04,06 Vestuario Personal Auxiliar $ 70.000       PARIS S.A.
275 26-04-2006 O/C N° 023 30 días ( útiles de aseo ) $ 31.554       Supermercado Rossi Ltda.
276 26-04-2006 O/C N° 022 30 días (mat. de oficina ) $ 16.488 Belardi Roscetti Nuncio Cayetano  
277 26-04-2006 FACT. 0550936 MES DE MARZO $ 7.878       LAN COURIER S.A.
278 26-04-2006 EGRESO N°00082 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA $ 102.200       C.G.E. DISTRIBUCION S.A.
279 26-04-2006 ORDE DE COMPRA N°0014 MANTENCION RELOJ CONTROL $ 49.980 FUENTES TOLOZA RICHARD  
280 26-04-2006 Factura N° 01352879 Despacho de Correspondencia $ 179.336       Chilexpress S.A.
281 26-04-2006 Factura N° 01046768 Fono 234847 $ 110.855       Telefónica de Coyhaique
282 27-04-2006 O/Compra N° 10 Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. $ 30.000       COMPAÑíA PETROLEOS CHILE
283 27-04-2006 FACT. 13 REPARACION.ELECTRICA $ 88.372 VALLADARES YAÑEZ ANGEL JAVIER  
284 27-04-2006 ORDEN DE COMPRA N°0015 RECARGA DE COMBUSTIBLE $ 116.977       COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE
285 27-04-2006 Factura N° 01046756 Fono 231169 $ 48.442       Telefónica de Coyhaique
286 27-04-2006 Orden de Compra N° 32 Vestuario y Calzado Auxiliares $ 229.980       Soc. Com Inostroza Gomez Ltda.
287 28-04-2006 O/C N° 024 Vestuario auxiliar $ 119.790       Johnson's SA.
288 28-04-2006 O/C N°9 DEL 20.04.06 REP.CAMIONETA $ 48.000       LUIS Y FERNANDO SETIEN LTDA.
289 28-04-2006 ORDEN DE COMPRA N°0009 REPARACION SIST.ELECTRICO CAMIONETA $ 14.000 HERRERA CERPA LILIAN  
290 28-04-2006 Res ex. N° 407 del 28-04-06 y Orden de Compra n° 008 Curso Congreso para Administrativos $ 80.000       Universidad de la Frontera
291 28-04-2006 Boleta de Servicios de terceros n° 18619 Servicio de lavandería $ 41.990 ARRIAGADA SANDOVAL GEMINA  
292 28-04-2006 Orden de Compra N° 33 Adquisición cartuchos de tintas $ 63.400       Servilink Ltda.
293 30-04-2006 Factura N° 632263/30,04,06 Franqueo Conveindo servicios mes de abril $ 273.341       EMPRESA CORREOS DE CHILE
294 30-04-2006 Factura N° 632152/30,04,06 Franqueo Conveindo servicios mes de abril $ 3.934       EMPRESA CORREOS DE CHILE
295 30-04-2006 Factura N° 629403/30,04,06 Franqueo convenido abril 2006 $ 325.544       CORREOS DE CHILE
296 30-04-2006 Factura N° 629357/30,04,06 Franqueo Conveindo servicios mes de abril $ 1.273       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
297 02-05-2006 O.D.C. N° 0021 Lavado Camioneta $ 7.200 Morales Carrasco Luis  
298 02-05-2006 O. Compra N° 32/02,05,06 Cambio Aceite con filtro Vehiculo Fiscal $ 17.500 REBELLO MAASS DAVID ELIZARDO  
299 03-05-2006 O/Compra N° 12 Adquisiciones de 02 pares zapatos para personal auxiliar Servicio. $ 63.980       STURIONE RUORE Y CIA.LTDA.
300 03-05-2006 O/Compra N° 13 Adquisiciones de 02 cotonas azul para personal auxiliar Servicio. $ 11.662       ELIZABETH MOSCOSO BALUT
301 03-05-2006 O/C N°7 DEL 11.04.06 SUSCRIPCION ANUAL $ 79.800       EL MERCURIO DE VALPO S.A.
302 03-05-2006 Factura N° 1371324/03,05,06 Traslado Sobres y Encomiendas $ 27.550       CHILEXPRESS S.A.
303 04-05-2006 Factura N° 7815513/04,05,06 Servicio Telefónico mes marzo-abril F. 217237 $ 16.037       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S. A.
304 04-05-2006 Boleta N° 286072200/04,05,06 Servicio Telefónico mes abril F. 223892 $ 26.819       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
305 04-05-2006 Factura N° 7789898/04,05,06 Servicio Telefónico mes abril F. 228012 $ 59.972       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
306 04-05-2006 Factura N° 7789899/04,05,06 Servicio Telelfónico y alarma mes abril F. 228102 $ 78.367       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
307 04-05-2006 87 Indefinida, llamadas de celulares dos $ 33.014       Movistar
308 04-05-2006 C. E. 085 Consumo de electricidad $ 56.348       CONAFE
309 04-05-2006 C. E. 086 Alarma monitoreada $ 25.620       ADT S.A.
310 04-05-2006 C. E. 087 Llamadas larga distancia $ 11.361       Telefónica Mundo S.A.
311 05-05-2006 61 500 Cajas de cartón corrugado 450 gr/m2 12 C: 505 x 300 x 300 mm. y 500 cajas de cartón: 505 x 300 x 405 mm. $ 352.835       SOCIEDAD COMERCIALIZADORA IMPRESOS Y CARTONAJES LTDA.
312 05-05-2006 62 250 Cartridge de tinta BC-20 negro Canon original, 400 Tanque negro BCI-3e BK Canon original. $ 5.462.100       CANON CHILE S.A.
313 05-05-2006 63 2 tóner azul print código Q2681-A, 2 tóner amarillo print código 2682-A, 2 tóner negro print, código 2670-A, Hewlett Packard, originales, 40 cartuchos de toner 6K, serie S050166 original, y 30 cartuchos de toner 3K, serie S050167, original, para impresora láser, Epson EPL 6200. $ 4.816.868       RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
314 05-05-2006 65 100 Cinta impresora UMS 900 Unisys, original $ 833.000       DIRECT LIMITADA
315 05-05-2006 66 2 tóner para visor impresor Canon MP-55. $ 305.644       COMICROM S.A.
316 05-05-2006 67 50 Cajas de papel fanfold pauta verde 11 x 15" de 65 gr/m2 (caja de 2.000 unidades). $ 485.520       IMPRENTA A. MOLINA FLORES S.A.
317 05-05-2006 68 500 Ampolletas 75 w Philips, 300 partidor Universal Philips y 100 tubos fluorescentes 40 w Philips. $ 174.930       REXEL ELECTRA S.A.
318 05-05-2006 69 500 Ampolletas 60 w tipo balón Philips. $ 156.485       ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.
319 05-05-2006 70 1 Software Visual Studio 2005 Professional Edition (Microsoft), en español. $ 496.885       RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
320 05-05-2006 71 1 Software Dreamweaver 8.0 (Macromedia) en español. $ 286.290       INFOWORLD S.A.
321 05-05-2006 72 1 Máquina de calcular Canon MP 1411 DL (14 dígitos), porta rollo papel con visor. $ 53.550       CANON CHILE S.A.
322 05-05-2006 73 10.000 Sobres 1/3 oficio blanco, 3.000 sobres oficio y 5.000 sobres 1/4 oficio, con membrete impresos tinta negra, en papel Bond 24 de 80 grs/mt2. $ 273.819       TEKNOFAS S.A.
323 05-05-2006 74 3.000 Saco café mayor que oficio sin membrete en papel Kraft de 126 gr/m2., 31 x 41 cm. $ 206.417       COMERCIAL SOCALO LIMITADA
324 05-05-2006 75 8.000 Sobres 1/2 oficio blanco con membrete, impresos tinta negra, en papel Bond 24 de 80 grs/mt2. $ 166.600       MERCOSOBRE LTDA.
325 05-05-2006 76 17 Cotonas trevira azul, abotonadura recubierta. Tallas: 3 N° 52, 4 N° 50, 5 N° 48, 1 N° 46, 4 N° 44. $ 127.510       SUCESION TOMAS HALABI YARUR
326 05-05-2006 77 72 Pares de calcetines, color a elección. $ 120.240       LEON HELLER S.A.
327 05-05-2006 78 2.000 Saco de polipropileno usados, limpios de 55 x 100 cm. $ 238.000 DELPORTE DE LA BARRERA RICARDO  
328 05-05-2006 79 150 Cajas de acco-clips Fastener Rhein, 350 Archivador oficio lomo ancho palanca Torre, 100 Block borrador oficio fiscal Colón, 500 Carpeta plastificada con tapa transparente tamaño oficio, color azul, Torre, 300 caja de clips de 28 mm. Alo (caja de 100 unidades), 200 caja clips de 50 mm., Alo (caja de 50 unidades).80 Plumón azul para pizarra blanca, Alo, 60 plumón negro para pizarra blanca, Alo, 20 Libreta de correspondencia, Buho, 30 Porta scotch C-38 3M, 1.000 Scotch transparente de 18 mm. x 30 mt. 3M. $ 901.746       ILOP S.A. "LAPIZ LOPEZ"
329 05-05-2006 80 50 Block borrador 1/2 oficio composición Colón, 300 Caja archivo Standard oficio (tipo Memphis), 400 Carpeta cartulina pigmentada color azul, marca Rhein, 10 Carpeta plastificada para escritorio, 24 Lápiz goma Staedtler, 100 Rollo máquina de calcular de 57 mm. x 41 mt. x 13, 50 Plumón azul tinta instantánea, Ross, 150 Plumón negro y 50 plumón rojo, tinta instantánea, Ross, 10 Porta timbre Maped, 6 posiciones, 500 Etiquetas carátulas CD T/C Injet. $ 243.260       ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.
330 05-05-2006 81 100 Archivador oficio lomo angosto palanca, Torre, 50 Archivador rápido simple Rhein, 300 Block autoadhesivo 654 Post-It 3M, 150 Block autoadhesivo 655 Post-It 3M, 300 Corrector líquido blanco, Liquid Paper 18 ml., 200 Cuchillo cartonero chico plástico y 200 cuchillo cartonero grande plástico, Ofijet, 50 Dedos de goma N° 11, 100 N° 12, 50 N° 13 Tecnigom, 500 bolsa de elástico 9 (100 grs.) Tecnigom, 30 Resmas papel oficio original, Austral (500 hojas c/resma), 240 barra pegamento Stic-Fix de 20 grs., Henkel, 500 juego separador archivo colores, 6 posiciones, tamaño oficio, Rhein. $ 901.330       DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
331 05-05-2006 82 50 Block memorándum con copia, Rhein, 200 Carpeta plastificada azul, 200 color verde, 200 color beige, 200 clips de 80 mm. Pedin (caja de 50 unidades), 15 Frasco cola fría 110 grs. Henkel, 100 lápiz destacador amarillo Stabilo Boss Art N° 70/24, 100 Lápiz destacador verde Art. 70/33, 300 papel oficio roneo clase "A", 100 pegamento Agorex de 120 cc Henkel, 200 repuesto cuchillo cartonero grande, 100 taco de nota publicitario de 9 cm. x 9 cm. Fultons, blanco. $ 838.599       DIMERC S.A.
332 05-05-2006 83 100 Archivador plástico con gusano, 100 block borrador 1/2 oficio matemáticas, 200 block borrador oficio cuadriculado blanco (colon), 30 Cuaderno matemáticas 100 hojas (chico) Aron, 100 Cuaderno universitario matemáticas 100 hojas Torre, 300 goma de borrar Isofit, 6 cm., lápiz pasta azul Cristal Bic, 1.000 lápiz pasta negro, 500 lápiz pasta rojo, 20 plumón rojo para pizarra blanca, Isofit, 30 Porta clips magnético cuadrado, 20 mouse versión PS/2 minidin, Genius. $ 414.775       PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
333 05-05-2006 84 50 Resmas papel carta original, Austral, 700 resmas papel fotocopia carta Equalit, 100 resmas papel fotocopia láser Equalit, 400 resmas papel fotocopia oficio Equalit, 50 resmas papel fotocopia oficio Equalit láser. $ 1.909.712       EDIPAC S.A.
334 05-05-2006 85 500 Rollo papel higiénico 500 mt. Jumbo Elite, 360 paquetes de servilletas institucional tisú, 480 rollo toalla Nova blanca y 2.016 toalla de papel interfoliada Elite. $ 3.082.976       CMPC TISSUE S.A.
335 05-05-2006 86 50 cera para piso madera líquido Nugget (envase de 1 litro), 400 litros de cloro (envase de 1 litro), 100 desinfectante Blue Barik, 70 escobillón plástico, mod. Golondrina, 50 jabón líquido Elite, bidón de 5 litros, 30 palas para basura, 100 paño de cocina de 60 x 40 cm., 400 paño trapero c/ojal de 50 x 50 cm. Comtex, 5 sopapos, 50 toalla de mano de 45 x 90 cm. marca Velutti y 50 virutilla para cocina gruesa. $ 891.161       JASA MUÑOZ E.I.R.L. LTDA.
336 05-05-2006 87 Artículos de aseo para stock de Bodega para entregar a nivel nacional. 150 lavalozas líquido Quix de 500 ml, 100 limpiavidrios Brimax de 500 cc., 100 Paño amarillo de 50 x 45 cm., 50 Vim líquido de 500 cc. $ 242.701       "DISTRIBUIDORA PRONTO"
337 05-05-2006 88 Artículos de aseo para stock de Bodega para entregar a nivel nacional. Balde plástico de 10 litros, 500 bolsa para basura de 70 x 90 cm. (paquete de 10 unidades) y 50 Vim en polvo de 660 grs. $ 185.628       DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
338 05-05-2006 89 Artículos de aseo para stock de Bodega para entregar a nivel nacional. 100 desinfectante para WC y urinario, 10 Hisopo, 50 insecticida en aerosol, mata arañas, moscas y cucarachas de 400 cc., Raid Max., 30 betún para calzado negro, Nugget de 80 grs., y 50 virutillas para piso Virutex. $ 126.009       DIMERC S.A.
339 05-05-2006 O/C N°6 DEL 11.04.06 SUSCRIPCION ANUAL $ 103.200       PROMOSERVICE S.A.( LA TERCERA)
340 05-05-2006 B: 0008 Al día Mant.MaqEscribir manual $ 20.000 Vergara Cárdenas Alex ----
341 05-05-2006 RES.EXTA.N°0354 PAGO ARRIENDO $ 810.160       INMOBILIARIA CORVALAN S.A.
342 05-05-2006 RESOLUCION CONTRATO N°158 MANTENCION FOTOCOPIADORA $ 53.962       LANIER DE CHILE
343 05-05-2006 Orden de Compra N° 34 Adquisición de cilindros de Gas $ 68.000       Empresa Lipigas S.A.
344 05-05-2006 Orden de Compra N° 0018 del 05/05/2006 Reparación y Mantención de Camioneta Dirección Regional Patente Fiscal N° RJ- 6418 Nissan D-21, 4*4, D/C, año 1997, de los 210.000 Kms.de recorrido. $ 130.300       CENTRAL REPUESTOS MARDONES HNOS LTDA.
345 08-05-2006 90 1 Reparación y mantención 2 equipos de climatización de precisión RC Group del Data Center 7 ° piso edificio Esmeralda N° 611. $ 416.024       DE L'AIRE LIMITADA
346 08-05-2006 RECIBO N°0335 ARRIENDO MES DE MAYO $ 1.477.273 ROBITZSCH PHILIPP PETER KONRAD  
347 08-05-2006 ORDEN DE COMPRA N°0016 RECARGA DE COMBUSTIBLE $ 120.000       COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE
348 09-05-2006 FACT. 1842227 MES DE ABRIL $ 16.430       TELEFONICA MOVILES DE CHILE
349 09-05-2006 FACT. 0581632 MES DE DIC.05 NOTA DE CRED. $ 181.405       EMPRESA CORREOS DE CHILE
350 09-05-2006 FACT. 0629745 MES DE ABRIL $ 3.303       EMPRESA CORREOS DE CHILE
351 09-05-2006 FACT. 0633148 MES DE ABRIL $ 212.496       EMPRESA CORREOS DE CHILE
352 09-05-2006 O/C 0011 Al día Mantención dos estufas $ 19.000 Martínez Salgado Esteban ----
353 09-05-2006 Orden de Compra n° 009 Pasaje aereo Tco- Stgo y viceversa $ 220.668       LAN AIRLINES
354 09-05-2006 Factura N° 01373490 Despacho de Correspondencia $ 49.524       Chilexpress S.A.
355 09-05-2006 Orden de Compra N° 38 Materiales de Oficina $ 47.280       Librería Miró
356 09-05-2006 Orden de Compra N° 40 Desp. correspondencia VCC-Coy-VCC $ 45.000 Muñoz Pardo Santos  
357 10-05-2006 91 1 Renovación suscripción anual al diario La Nación para Direción Nacional. $ 81.100       EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.
358 10-05-2006 92 1 Publicación de aviso para Viernes 12.05.2006, en páginas generales de 8 cm. x 2 columnas. Tema: Propuesta Pública Computadores Personales y Softwares. $ 148.388       COPESA S.A. DIARIO "LA TERCERA"
359 10-05-2006 O/C N°12 DEL 02.05.06 RECARGA EXTINTORES ANUAL $ 36.414       REXIN
360 10-05-2006 Factura N°3088868/10,05,06 Servicio Telefónico larga distancia mes abril $ 53.825       TELEFONICA LARGAS DISTANCIAS S.A.
361 10-05-2006 C. E. 088 Arriendo oficina mayo $ 534.871 Hanshing Chen Guillermo  
362 10-05-2006 C. E. 089 Servicio celulares $ 98.944       Entel PCS
363 11-05-2006 O.D. C. N° 0022 Desodorantes Ambientales $ 11.880       Hipermercado Rgua. Ltda.
364 11-05-2006 EGRESO N°00099 CONSUMO AGUA POTABLE $ 6.640       AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A.
365 11-05-2006 EGRESO N°00100 CORRESPONDENCIA CERTIFICADA $ 189.455       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
366 11-05-2006 Factura N° 1216140/11,05,06 Consumo de Energía Eléctrica $ 83.962       C.C. E. DISTRIBUCION S.A.
367 12-05-2006 93 2 Tóner magenta print, código Q2683-A, H. Packard, original. $ 176.201       RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
368 12-05-2006 94 1 Carro para transporte manual de materiales. $ 89.250       "CARROS FAMYG"
369 12-05-2006 O/Compra N° 14 Sin contrato, Flete Antofagasta-Stgo., del desecho material electoral. $ 380.800 COVARRUBIAS HERNANDEZ GUILLERMO  
370 12-05-2006 O/Compra N° 15 Adquisiciones 02 Toner 1140D para Fotocopiadora Ricoch Mod.Aficio $ 39.984       DIMACOFI
371 12-05-2006 O/Compra N° 16 Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. $ 90.000       COMPAÑíA PETROLEOS CHILE
372 12-05-2006 O/C N°11 DEL 03.05.06 VESTUARIO ANUAL(COTONAS) $ 22.350 LOPEZ ORREGO NELLY  
373 12-05-2006 91 mensual, Arriendo del mes $ 463.557 Kuzmanic Yerkovic Osia  
374 12-05-2006 O.C. 017 Recarga cupón electrónico $ 60.000       COPEC S.A.
375 12-05-2006 O. C. 018 Reparación y mantención camioneta $ 150.060 Sierralta Gómez Roberto  
376 15-05-2006 FACT. 1875089 MES DE ABRIL $ 16.130       TELEFONICA MOVILES DE CHILE
377 15-05-2006 FACT. 0551349 MES DE ABRIL $ 20.482       LAN COURIER S.A.
378 15-05-2006 C. E. 093 Servicio de franqueo convenido $ 79.703       Empresa de Correos de Chile
379 15-05-2006 C. E. 094 Compra de agua purificada $ 14.875 Papic Politeo Ljubomir  
380 15-05-2006 O. C. 006 Compra de cartridges $ 34.100       Comercial Rivadavia Ltda.
381 15-05-2006 C. E. 097 Fotocopias 11 x 17" $ 7.997 Díaz   Rosa Irene  
382 15-05-2006 C. E. 098 Servicio de valija $ 19.790       Lan Courier S.A.
383 15-05-2006 C. E. 099 Transporte de correspondencia $ 4.290       Chilexpress S.A.
384 15-05-2006 C. E. 100 Consumo de agua $ 12.159       Aguas del Valle S.A.
385 16-05-2006 95 1 Publicación de aviso Viernes 19.5.2006, páginas generales 8 cm x 2 columnas, Tema: Propuesta Pública Venta de Efectos Electorales usados (papeles y cartones). $ 85.680       EL MERCURIO S.A.P. DIARIO "LAS ULTIMAS NOTICIAS"
386 16-05-2006 BOLETA N°20666064 MES DE ABRIL $ 62.090       CHILQUINTA S.A.
387 16-05-2006 RESOLUCION EXENTA N° 169 SERVICIO TELEFONICO Y ALARMA $ 171.220       COMPAÑíA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
388 16-05-2006 B-P-S-T- 22887/16,05,06 Instalación Extractor de Aire $ 5.000 VELOZO MORALES ALEJANDRO  
389 16-05-2006 94 mensual mantenimiento fotocopiadora $ 59.000       Sermacof
390 16-05-2006 95 Anual Suscripción diario El Mercurio $ 141.700       Empresa El Mercurio
391 16-05-2006 O. Compra N° 31 Vestuario Personal Auxiliar $ 23.670       SOCIEDAD COMERCIAL ANA LUISA SABA LTDA.
392 17-05-2006 G:66497 30 días Materiales de oficina $ 31.098       Comercial Los Incas Ltda.
393 17-05-2006 EGRESO N°00104 SERVICIO LAVASECO $ 14.923       CARLOS HOJAS Y CIA. LTDA
394 17-05-2006 ORDEN DE COMPRA N°0018 5 CARGAS DE GAS 15 KGS $ 51.850 QUIROZ CIFUENTES SERGIO  
395 18-05-2006 96 1 Instalación de cableado de red interna de telefonía para 90 usuarios, edificio Esmeralda 611, del subterráneo a 7° piso. Garantía: 12 meses. $ 4.550.240       TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.
396 18-05-2006 97 33 Pares de calzado de vestir hombre (formal) temporada otoño - invierno (vigilantes y auxiliares). Se adjunta nómina del personal con su respectiva numeración. $ 986.698       ARTE PIEL LTDA. "CALZARTE"
397 18-05-2006 98 24 Camisas de vestir blanca, manga larga (vigilantes). Se adjunta nómina del personal con sus repectivas tallas (2 x cada talla). $ 99.960       ESTEVA HERMANOS Y CIA. LTDA. "SCAPPINI"
398 18-05-2006 99 12 Corbatas Suburbia a elección (vigilantes). $ 35.880       MEGA JOHNSON'S PUENTE S.A.
399 18-05-2006 FACT.3088873 MES DE ABRIL $ 27.082       TELEFONICA MUNDO S.A.
400 18-05-2006 Orden de Compra n° 011 Publicación orden no pago cheque extraviado $ 11.146       Soc. Periodística Araucanía
401 18-05-2006 Factura N° 001049563 Fono 231169 $ 56.138       Telefónica de Coyhaique
402 18-05-2006 Factura N° 001049575 Fono 234847 $ 93.720       Telefónica de Coyhaique
403 18-05-2006 Res. 295 Financiamiento parcial de Diplomado en Recursos Humanos $ 500.000       UNIVERSIDAD DE CHILE
404 18-05-2006 Res. 373 Curso de Computación Básica $ 150.000       ASPER CAPACITACION S.A.
405 19-05-2006 RES.EXENTA N°158 MANTENCION FOTOCOPIADORA $ 48.498       LANIER DE CHILE S.A.
406 19-05-2006 EGRESO N°00109 SERVICIO TELEFONICO L.DISTANCIA $ 26.648       TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.
407 21-05-2006 O/Compra N° 20 Adquisición de 01 ambo personal masculino personal administrativo. $ 57.990       JOHNSON' SA.
408 22-05-2006 O/Compra N° 17 Anual, renovación diario El Mercurio Santiago del 23/05/06 al 22/05/07. $ 141.700       EL MERCURIO S.A.P.
409 22-05-2006 O/Compra N° 18 Anual, renovación diario El Mercurio Antofagasta, 01/06/06 al 31/05/07. $ 92.000       EMPRESA PERIODISTICA EL MERCURIO
410 22-05-2006 FACT.7726764-7726765 MES DE ABRIL $ 115.167       COMP. TELECOMUNICACIONES DE CHILE
411 22-05-2006 EGRESO N°00112 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA $ 102.900       C.G.E. DISTRIBUCION S.A.
412 22-05-2006 RESOLUCION EXENTA N°120 SERVICIO MOVILES $ 36.438       ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
413 22-05-2006 Orden de Compra n° 012 Cambio Aceite Camioneta Nissan D21 $ 22.134       Automotriz Luis F. Ananias Chahin Ltda.
414 23-05-2006 100 33 Ambos de vestir temporada otoño -invierno en poliester-lana (vigilantes y auxiliares). Se adjunta nómina del personal. $ 1.708.245       ESTEVA HERMANOS Y CIA. LTDA. "SCAPPINI"
415 23-05-2006 101 20 Ambos de vestir (colores oscuros) temporada otoño-invierno, poliester-lana. Personal Administrativo masculino. $ 1.035.300       ESTEVA HERMANOS Y CIA. LTDA. "SCAPPINI"
416 23-05-2006 O/Compra N° 19 Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. $ 60.000       COMPAÑíA PETROLEOS CHILE
417 23-05-2006 O/C 0012 Al día Traslado Materiales Elect. $ 110.000       Andes Norte Transporte Ltda.
418 23-05-2006 Orden de Compra N° 7 Adquisición timbre fechador $ 20.000       Jaime Riquelme Gonzalez
419 23-05-2006 Orden de Compra N° 0021 del 23/05/2006 05 vidrios de color bronce con extremos pulidos, y cortes de vidrios, para protección de escritorios de Décima Región - Indefinida $ 72.000 CHAMIA CASTILLO ORLANDO  
420 23-05-2006 C. E. 101 Transporte material desecho elecciones $ 321.300 Castex Carrio Rosa  
421 24-05-2006 102 1 Reparación impresora HP 3700 n $ 69.626       QUINTEC SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.
422 24-05-2006 103 1 Limpieza y lavado de 24 cortinas gruesas, 28 visillos y 9 cenefas, 2° piso Esmeralda N° 611. $ 195.500       "LAVASECO Y LAVANDERIA MAC IVER"
423 24-05-2006 O/C N°13 DE 22.05.06 COMPRA BENCINA $ 180.000       COPEC S.A.
424 24-05-2006 O/C 0013 Al día Rollo térmico para el Fax $ 26.500       Discom
425 24-05-2006 Orden de Compra N° 43 Adquisición cartuchos de tintas $ 52.200       Servilink Ltda.
426 24-05-2006 Orden de Compra N° 42 Adquisición cartuchos de tintas $ 47.717       Alfa S.A.
427 24-05-2006 101 Indefinido, consumo de Energia Electrica $ 37.850       Edelmag
428 24-05-2006 102 Indefinida, consumo de gas $ 34.986       Gasco
429 24-05-2006 105 Anual Suscripción diario La Prensa Austral $ 130.390       Empresa de Publicaciones la Prensa Austral
430 25-05-2006 104 60 Cassettes de video VHS T120 ED marca Sony. $ 42.055       PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
431 25-05-2006 O/C 0014 Al día Gasolina 95° $ 200.000       Copec S.A.
432 25-05-2006 O/C 0015 30 días Eliminador cera y deterg. $ 31.606       Prochem Ltda.
433 26-05-2006 FACT. 0553030 MES DE ABRIL $ 8.801       LAN COURIER S.A.
434 26-05-2006 ORDEN DE COMPRA N°0020 RECARGA DE COMBUSTIBLE $ 119.150       COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE
435 26-05-2006 ORDEN DE COMPRA N°0017 REPARACION SILLON EJECUTIVO $ 59.262 DIAZ MENDOZA GABRIEL  
436 26-05-2006 O. Compra N° 33/26,05,06 Recarga combustible 95 octano Cupón Electrónico $ 200.000       COPEC S.A.
437 26-05-2006 Orden de Compra N° 45 Anillados y Fotocopias $ 54.550 Solís Vera Víctor  
438 26-05-2006 Orden de Compra N° 44 Adquisición de cilindros de Gas $ 68.550       Empresa Lipigas S.A.
439 29-05-2006 Orden de Compra N° 9 Mantención equipos de aire acondicionado $ 193.494 Cubillos Catalán Yuri  
440 29-05-2006 107 O.C.008, Compra Ambo y Chaquetón auxiliar $ 93.000       Johnson'S S. A.
441 29-05-2006 111 F/0164858 Transporte de documentos Stgo. $ 54.264       Carpanetti y Marin Ltda.
442 29-05-2006 Orden de Compra N° 0022 del 29/05/2006 Cursos de Capacitación "Uso de Windows, Word y Excel e Internet", Duración: 30 horas cronológicas c/u por 6 funcionarios - Décima Región. $ 342.600       CONSULTORES PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL LIMITADA
443 30-05-2006 O.D.C. N° 0023 Lavado Camioneta $ 7.200 Morales Carrasco Luis  
444 30-05-2006 Orden de Compra n° 013 3 cargas de gas catalítico $ 34.800 ABURTO AGUILERA HUGO  
445 30-05-2006 Comprobante N° 0127636 Pago Consumo energía Eléctrica $ 57.300       Empresa Eléctrica de Aisén S.A.
446 31-05-2006 C. E. 103 Servicio telefónico $ 75.946       Telefónica CTC Chile S.A.
447 31-05-2006 ORDE DE COMPRA N°0021 4 CARGAS DE GAS 15 KGS $ 41.720 QUIROZ CIFUENTES SERGIO  
448 31-05-2006 Factura N° 644101/31,05,06 Franqueo Convenido servicio mes de mayo $ 77.970       EMPRESA DE COPRREOS DE CHILE
449 31-05-2006 FACTURA N° 638771/31,05,06 Franqueo Convenido servicio mes de mayo $ 493.021       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
450 31-05-2006 Factura N° 638656/31,05,06 Franqueo Convenido servicio mes de mayo $ 5.816       EMPRESA DE COPRREOS DE CHILE
451 31-05-2006 C. E. 104 Llamadas larga distancia $ 8.619       Telefónica Larga Distancia S.A.
452 01-06-2006 O.D.C. N° 0024 Recarga Bencina $ 200.000       Copec S.A.
453 01-06-2006 O.D.C. N° 0025 Mantención Aire Acondicionado $ 165.402       Trane de Chile S.A.
454 02-06-2006 O/C N°14 DEL 23.05.06 TRANSPORTE MAT. SOBRANTE $ 202.300       SOC.CAROCA Y OYANEDER
455 02-06-2006 O.D.C. N° 0026 Lavado Camioneta $ 7.200 Morales Carrasco Luis  
456 02-06-2006 Factura N° 1392178/02,06,06 Traslado Sobres y Encomiendas $ 32.895       CHILEXPRESS S.A.
457 04-06-2006 Factura N°8146610/04,06,06 Servicio Telelfónico mes abril - mayo F. 217237 $ 14.590       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
458 04-06-2006 FACTURA N° 8121114/04,06,06 Servicio Telefónico mes mayo F. 228012 $ 61.929       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
459 04-06-2006 Factura N° 8121115/04,06,06 Servicio Telefónico y alarma mes mayo F. 228102 $ 78.747       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
460 04-06-2006 Boleta N° 287908913/04,06,06 Servicio Telefónico mes mayo F. 223892 $ 30.924       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
461 05-06-2006 O.D.C. N° 0027 Mantención Foliador $ 9.800 Ramirez Cespedes Gerardo  
462 05-06-2006 RES.EXTA.N°0354 PAGO ARRIENDO $ 815.042       INMOBILIARIA CORVALAN S.A.
463 06-06-2006 O/Compra N° 21 Adquisición de 01 ambo personal masculino personal auxiliar. $ 58.000       SOC.COMERCIAL E INMOBILIARIA (CASA CASTILLA)
464 06-06-2006 RECIBO N°0336 ARRIENDO MES DE JUNIO $ 1.486.214 ROBITZSCH PHILIPP PETER KONRAD  
465 06-06-2006 G:66858 30 días Materiales de Oficina $ 4.515       Comercial Los Incas Ltda.
466 06-06-2006 Orden de Compra n° 014 1 Lámpara fluorescente 2x36w $ 14.940       Grez y Ulloa Ltda.
467 06-06-2006 orden de Compra N° 46 Adquisición de cilindros de Gas $ 45.600       Empresa Lipigas S.A.
468 07-06-2006 O/C N° 026 30 días ( útiles de aseo ) $ 25.098       Supermercado Rossi Ltda.
469 07-06-2006 FACT. 19111127 SERV. TELEFONICO MAYO $ 16.430       TELEFONICA MOVILES DE CHILE
470 07-06-2006 O. Compra N° 34/07,06,06 Suscripción Anual Diario El Mercurio $ 98.900       EMPRESAS EL MECURIO S,A,P.
471 07-06-2006 Orden de Compra n° 016 Instalación UPS en red computacional $ 32.130 ALAMOS GUERRERO JORGE  
472 07-06-2006 Orden de Compra N° 54 Desp. correspondencia VCC-Coy-VCC $ 48.000 Muñoz Pardo Santos  
473 08-06-2006 O/C N°15 DEL 06.06.06 COMPRA CUPONES DE GAS $ 108.800       EMPRESA LIPIGAS S.A.
474 08-06-2006 EGRESO N°8370 CONSUMO AGUA POTABLE $ 8.370       AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A.
475 08-06-2006 EGRESO N°00125 REPROGRAMACION CENTAL TELEFONICA $ 21.540       DYSCOM LTDA.
476 08-06-2006 Orden de Compra n° 017 Compra máquina de cortar césped Black&Decker $ 74.890       SODIMAC S.A.
477 08-06-2006 Orden de Compra N° 11 Mantención vehículo $ 283.861       Autofix S.A.
478 08-06-2006 C. E. 105 Consumo de agua potable $ 20.906       Aguas del Valle S.A.
479 08-06-2006 C. E. 106 Servicio de alarma monitoreada $ 25.725       ADT S.A.
480 08-06-2006 C. E. 108 Teléfonos celulares $ 72.866       Entel PCS
481 08-06-2006 C. E. 109 Consumo de electricidad $ 56.203       CONAFE
482 08-06-2006 O. C. 110 Compra de vestuario y calzado $ 115.906       Megajohnson's La Serena S.A.
483 08-06-2006 C. E. 014 Compra de cotona $ 7.990       Mahmud I. Buale, Hijos y Cía.
484 08-06-2006 C. E. 112 Transporte de correspondencia $ 9.137       Lan Courier S.A.
485 08-06-2006 C. E. 113 Transporte de sobres $ 15.860       Chilexpress S.A.
486 08-06-2006 C. E. 114 Arriendo oficina mes de junio $ 534.871 Hanshing Chen Guillermo  
487 08-06-2006 O.C. 013 Vestuarios y calzados $ 208.298       Multitiendas Corona S.A.
488 09-06-2006 105 30 Cupones de cargas de gas catalítico 11 Kg. c/u. $ 243.010       GASCO S.A.
489 09-06-2006 106 3 Pares de calzado de cuero, badana natural, con planta de goma, para personal femenino de Servicios Generales (Casino) N° 35 - 37- 38. $ 98.971       SEGUNDO BARRANCO Y CIA. LTDA.
490 09-06-2006 107 48 Computadores Personales HP Compaq Desktop DX 2000 Pentium 4, 2,8 Ghz con disco duro de 40 GB memoria RAM de 512 MB, 15 Computadores idem anterior con 2 discos duros de 40 GB c/u., memoria RAM de 1 GB, 63 mantención y extensión garantía por 3 años, 15 Licencias Windows Server 2003, Standard Edition en español. $ 39.194.016       ST COMPUTACION S.A.
491 09-06-2006 108 40 Licencias Microsoft Office 2003 Profesional en español, con medio magnético CD. Aprueba Bases Administrativas y Técnicas Resolución Exenta N° 433 del 09.05.2006 y Adjudica Resolución Exenta N° 544 del 09.06.2006. $ 8.211.904       DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.
492 09-06-2006 109 50 Licencias Cliente Microsoft Windows 2003 Server en español $ 661.640       INFOWORLD S.A.
493 09-06-2006 110 1 Renovación suscripción anual a ejemplar Guía Previsional y Tributaria $ 214.200       EDITORIAL GUIA PREVISIONAL Y TRIBUTARIA
494 09-06-2006 Res.Ex.N° 549 y O/C N° 027 36 Horas (capacitación) $ 132.500       Nortrining Iquique SA.
495 09-06-2006 Res.Ex.N° 550 y O/C N° 027 24 Horas (capacitación) $ 91.200       Nortrining Iquique SA.
496 09-06-2006 EGRESO N°00128 SERVICIO LAVASECO $ 8.456       CARLOS HOJAS Y CIA LTDA.
497 09-06-2006 Factura N° 1262965/09,06,06 Consumo energía electrica . $ 92.931       C.G.E DISTRIBUCION S.A.
498 09-06-2006 Orden de Compra N° 10 Reparación servicio higiénico $ 33.320 Silva Lopez Demetrio  
499 10-06-2006 Factura N°- 3100244/10,06,06 Servicio Telefónico Larga distancia mes mayo $ 41.073       TELEFFONICA LARGAS DISTANCIAS S.A.
500 13-06-2006 O.D.C. N° 0028 Mantención Extintores $ 12.000       Seprin Ltda.
501 13-06-2006 O. Compra N° 35/13,06,06 Curso de Capacitación funcionaria $ 700.000       SOCIEDAD DE CAPACITACION Y DESARROLLO LTDA.
502 13-06-2006 Factura N° 01394394 Despacho de Correspondencia $ 145.736       Chilexpress S.A.
503 13-06-2006 118 mensual , arriendo oficina $ 470.510 Kuzmanic Yerkovic Osia  
504 14-06-2006 FACT. 0644386 MES DE MAYO $ 46.135       EMPRESA CORREOS DE CHILE
505 14-06-2006 FACT. 0633948 MES DE MAYO $ 355.397       EMPRESA CORREOS DE CHILE
506 14-06-2006 FACT.8058612-8058613 MES DE MAYO $ 119.976       COMP. TELECOMUNICACIONES DE CHILE
507 14-06-2006 FACT. 0553467 MES DE MAYO $ 27.939       LAN COURIER S.A.
508 14-06-2006 ORDEN DE COMPRA N°0023 RECARGA DE COMBUSTIBLE $ 95.900       COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE
509 14-06-2006 Boleta N° 3007317 Pago Consumo energía Eléctrica $ 59.500       Empresa Eléctrica de Aisén S.A.
510 15-06-2006 111 1 Reparación de impresora Canon Pixma IP 3000 de la Secretaría de Partidos Políticos, Miraflores 556. Trabajos a realizar: desarme, limpieza, ajuste y lubricación general. Tipo de cambio U.F. del día 15.06.2006 de $ 18.133,27.- $ 43.158       COMUNICACIONES SWITCH LTDA.
511 15-06-2006 O/Compra N° 22 Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. $ 150.000       COMPAÑíA PETROLEOS CHILE
512 15-06-2006 O/C 0016 30 días Curso Capacit. (bodega) $ 190.000       Instituto Nacional de Capacitación
513 15-06-2006 RESOLUCION EXENTA N°169 SERVICIO TELEFONICO Y ALARMA $ 148.443       COMPAÑíA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
514 16-06-2006 ORDEN COMPRA N°0022 4 CARGAS DE GAS 15 KGS $ 43.160 QUIROZ CIFUENTES SERGIO  
515 16-06-2006 EGRESO N°00133 INSTALACION ENCHUFES MAGIC $ 29.988 RETAMAL CHAMORRO HUGO  
516 16-06-2006 EGRESO N°00134 CORRESPONDENCIA CERTIFICADA $ 377.682       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
517 16-06-2006 120 Indefinida, llamadas de celulares dos $ 33.191       Movistar
518 16-06-2006 122 mensual, mantenimiento fotocopiadora $ 59.000       Sermacof
519 19-06-2006 Orden de Compra N° 12 Repuestos vehículo $ 26.307       Autofix S.A.
520 20-06-2006 112 1 Reparación de furgón Hyundai, patente UX-2247, según detalle: mano de obra- mecánico, embrague viscoso, termostato, tapa radiador, anticongelante, agua destilada, retenes y oring bomba de dirección. $ 223.340       IMPORTADORA HUGO TAGLE SHIELL S.A.C.
521 20-06-2006 113 1 Provisión de cubrepiso con bordes planos termofundido Nomad 3M de 1 mt. (ancho) x 11 mt (largo). $ 526.873       ERNESTO PINUER ZAPATA "ALFOMBRAS PINUER"
522 20-06-2006 O/Compra N° 23 Adquisición 01 ambo para personal masculino auxiliar. $ 57.970       JOHNSON' S.A.
523 20-06-2006 BOLETA N°21080053 MES DE MAYO $ 72.410       CHILQUINTA S.A.
524 20-06-2006 FACT.3100249 MES DE MAYO $ 37.997       TELEFONICA MUNDO S.A.
525 20-06-2006 RESOLUCION EXENTA N°158 MANTENCION FOTOCOPIADORA $ 56.851       LANIER DE CHILE S.A.
526 20-06-2006 Factura N° 001052383 Fono 231169 $ 51.393       Telefónica de Coyhaique
527 20-06-2006 Factura N° 001052395 Fono 234847 $ 102.244       Telefónica de Coyhaique
528 20-06-2006 Orden de Compra N° 56 Adquisición de cilindros de Gas $ 70.700       Empresa Lipigas S.A.
529 20-06-2006 Orden de Compra N° 50 Adquisición 10 mts de leña $ 166.600 Oyarzún Mansilla Ilse del R.  
530 21-06-2006 114 Retiro de 4 equipos de aire acondicionado (2 Panasonic y 2 LG) tipo ventana 24.000 BTU y reinstalación de 4 ventanas de Blas Cañas N° 469 Santiago Centro. $ 166.600       ""FRIO CISTER"
531 21-06-2006 115 300 mt. Plástico burbuja de 1 mt. ancho para embalaje. (3 rollos de 100 mt.) $ 62.475       MEGAPOL S.A.
532 21-06-2006 116 1 Servicio de mudanza para traslado de muebles y equipos de propiedad del Servel desde Blas Cañas a Santo Domingo N° 566. Servicio incluye: traslado exclusivo en camiones cerrados con carrocería metálica, embalaje completo en cartón corrugado con cintas adhesivas y cordel plástico. Seguro de carga rodante de 2.000 U.F. $ 499.800       MUDANZAS LA NUEVA YORK LTDA.
533 21-06-2006 117 1 Digitalización de documentos con información histórica Servel con Procesos Eleccionarios años 1925 a 1933, 11 tomos c/3.505 páginas, genera 1 CD original y 1 CD duplicado por cada tomo, en dependencias de Microsystem S.A., con la supervisión de 1 funcionario del Servel. $ 255.850       MICROSYSTEM S.A.
534 21-06-2006 O/C N°16 DEL 14.06.06 COMPRA ESTUFA $ 64.500       DIN S.A.
535 21-06-2006 O/C N°17 DEL 13.06.06 REPARACION FOTOCOPIADORA $ 199.742       HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.
536 21-06-2006 ORDEN DE COMPRA N°00019 ADQUISICION 3 AMBOS $ 270.100       JOHNSON'S S.A.
537 22-06-2006 EGRESO N°00144 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA $ 105.900       C.G.E. DISTRIBUCION S.A.
538 22-06-2006 Factura N° 10815640/22,06,06 Servicio telefónico celular mes mayo 06 $ 30.642       ENTEL P.C.S. TELECOMUNICACIONES S.A.
539 27-06-2006 O/C N°18 DE 27.06.06 COMPRA BENCINA $ 180.000       COPEC S.A.
540 27-06-2006 FACT. 0555173 MES DE MAYO $ 3.382       LAN COURIER S.A.
541 27-06-2006 EGRESO N°00148 REPARACION MAQUINA CALCULAR $ 18.400 GUTIERREZ FUENTES MIGUEL  
542 27-06-2006 ORDEN COMPRA N°0025 RECARGA DE COMBUSTIBLE $ 91.260       COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE
543 27-06-2006 Resol, Exenta N° 103/27,06,2006 Contrato de mantención cada 30.000 Fotocopias $ 218.484 RIQUELME CORREA PABLO GUILLERMO  
544 27-06-2006 Orden de Compra N° 55 Mantención Camioneta $ 123.301       Alfa S.A.
545 27-06-2006 127 indefinida, llamadas locales n° 225027 $ 44.540       Telefonica Ctc. Chile
546 27-06-2006 129 indefinida, pago consumo Gas $ 47.314       Gasco
547 27-06-2006 130 indefinida, consumo de Energía Electrica $ 47.450       Edelmag
548 27-06-2006 131 O.C. 011, compra de dos neumáticos $ 79.800       Esteban Guic Ltda.
549 27-06-2006 C. E. 116 Servicio de franqueo convenido $ 151.998       Empresa de Correos de Chile
550 27-06-2006 C. E. 117 Servicio telefónico $ 92.294       Telefónica CTC Chile S.A.
551 27-06-2006 C. E. 118 Consumo de electricidad $ 55.030       CONAFE
552 27-06-2006 C. E. 119 Llamadas larga distancia $ 8.137       Telefónica Larga Distancia S.A.
553 27-06-2006 C. E. 120 Servicio de valija $ 26.632       Lan Courier S.A.
554 27-06-2006 O. C. 021 Suscripción anual diario el día $ 85.235       Antonio Puga y Cía. Ltda.
555 28-06-2006 118 10 Cartridges de tinta black PG-40 Fire original, Canon, 10 Cartridge tinta color CL-41 Fire original Canon, para impresora Canon modelo Pixma IP 1200 e IP 1600. $ 232.050       CANON CHILE S.A.
556 28-06-2006 119 1 Publicación de aviso 30.06.2006 en páginas generales, blanco y negro, tamaño 5 cm. alto por 2 columnas. Tema: Llamado a Licitación Pública Contrato Seguro Colectivo de Salud para los afiliados al Servicio de Bienestar del Personal del Servel. $ 153.272       EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.
557 28-06-2006 O/C N°10 DE 03.05.06 COMPRA VESTUARIO ADM. Y AUX. $ 561.800       JOHNSONYOS S.A.
558 28-06-2006 EGRESO N°00150 SERVICIO TELEFONICO L.DISTANCIA $ 35.205       TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.
559 28-06-2006 ORDEN DE COMPRA N°0026 5 CARGAS DE GAS 15 KGS $ 55.100 QUIROZ CIFUENTES SERGIO  
560 28-06-2006 Orden de Compra N° 59 Adquisición cartuchos de tintas $ 43.500       Servilink Ltda.
561 28-06-2006 Orden de Compra N° 58 Adquisición cartuchos de tintas $ 57.425       Alfa S.A.
562 28-06-2006 Res. 493 Curso de ASP.Net $ 1.260.000       CIISA GOLDEN TRAINING
563 28-06-2006 Res. 501 Curso de Seguridad en Redes $ 451.580       SERVICIOS EDUCACIONALES SONDA
564 29-06-2006 FACT. 1949897 MES DE MAYO $ 16.877       TELEFONICA MOVILES DE CHILE
565 29-06-2006 Boleta de Servicios de terceros n° 18623 Servicio de lavandería $ 36.900 YEVENES BETANCOURT SUSANA  
566 29-06-2006 Orden de Compra N° 63 Despacho mat sobrante Santiago $ 71.400       Transportes Zona Sur S.A.
567 30-06-2006 Factura N° 0650129/30,06,06 Franqueo Convenido servicios mes de junio $ 5.060       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
568 30-06-2006 Factura N° 0655574/30,06,06 Franqueo Convenido servicios mes de junio $ 49.651       Transportes Zona Sur S.A.
569 30-06-2006 Factura N° 0650230/30,06,2006 Franqueo Convenido servicios mes de junio $ 381.215       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
570 01-07-2006 O. Compra N° 36/01,07,06 Reposición Tubos Fluorescentes $ 99.876       DIST.DE ART.ELELCTRICOS DARTEL CONCEPCION LTDA.
571 03-07-2006 120 1 Renovación de suscripción anual a ejemplar del diario El Mercurio para el Subdepartamento de Organismos y Padrones Electorales a/c 29.07.2006 al 28.07.2007 $ 98.900       EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.
572 03-07-2006 RECIBO N°0337 ARRIENDO MES DE JULIO $ 1.490.692 ROBITZSCH PHILIPP PETER KONRAD  
573 03-07-2006 RESOLUCION EXENTA N°120 SERVICIOS MOVILES $ 35.279       ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES .S.
574 04-07-2006 O.D.C. N° 0029 Lavado Camioneta $ 7.200 Morales Carrasco Luis  
575 04-07-2006 Factura N° 1415437/04,07,06 Traslado Sobres y Encomiendas $ 31.644       CHILEXRESS S.A.
576 04-07-2006 Factura N° 8508649/04,07,06 Servicio Telefónico mes mayo -junio F. 217237 $ 14.283       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
577 04-07-2006 Factura N° 8483346/04,07,06 Servicio Telefónico y alarma mes junio F. 228102 $ 94.221       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
578 04-07-2006 Boleta N° 289731008/04,07,06 Servicio Telefónico mes junio F. 223892 $ 25.637       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
579 04-07-2006 Factura N° 8483345/04,07,06 Servicio Telefónico mes junio F. 228012 $ 89.896       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
580 04-07-2006 Orden de Compra N° 0028 del 04/07/2006 01 Calentador Eléctrico, Termo Convertor HC-3000 Somela - Décima Región - Indefinida. $ 28.900       DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA DIMARSA S.A.
581 06-07-2006 121 Curso de Perfeccionamiento y reentrenamiento para 12 vigilantes privados (personal de seguridad), por 40 horas. Código Sence 12-34-7023-90. $ 1.440.000       SERVICIO DE GESTION EN SEGURIDAD SOCIEDAD LIMITADA
582 06-07-2006 Res. Ex N° 024 Mantención Fotocopiadora $ 78.648       Dimacofi S.A.
583 06-07-2006 RESOLUCION EXENTA N°0354 ARRIENDO OFICINA D. REGIONAL $ 817.139       INMOBILIARIA CORVALAN S.A.
584 06-07-2006 RESOLUCION EXENTA N°0937 LUGAR DE GUARDA CAMIONETA $ 75.000       INVERSIONES CARUSSO S.A.
585 06-07-2006 EGRESO N°00162 INSTALACION 2 PUNTOS DE RED $ 63.070       COMERCIAL RIMAL LTDA.
586 06-07-2006 ORDEN DE COMPRA N°0027 COMPRA HERVIDOR DE 2 LITROS $ 13.990       EMPRESAS LA POLAR S.A.
587 06-07-2006 ORDEN DE COMPRA N°0024 1 LIBRO INGRESO CORRESP, $ 49.980       IMPRESORA CONTACTO LTDA.
588 06-07-2006 Orden de Compra N° 57 Adquisición de cilindros de Gas $ 59.750       Lipigas S.A.
589 06-07-2006 Orden de Compra N° 0029 del 06/07/2006 01 Camioneta Marca Mitsubishi, Modelo L-200, Doble Cabina, Sistema de Tracción: 4*4 GL. Combustible: Diesel - Décima Región - Indefinida $ 10.919.800       PATAGONIA AUTOMOTRIZ S.A.
590 07-07-2006 122 1 Instalación de vidrio reflectivo color verde de 95 x 75 x 0,6 cm, ventanal 5° piso edificio Blas Cañas N° 469. Incluye instalación de chapa pestillo aluminio, 2 cuerpos de andamios, materiales y mano de obra. $ 80.920       "FRIO CISTER"
591 07-07-2006 FACT. 1980857 MES DE JUNIO $ 16.430       TELEFONICA MOVILES DE CHILE
592 07-07-2006 EGRESO N°00166 CONSUMO AGUA POTABLE $ 8.070       AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A.
593 10-07-2006 Factura N° 3109315/10,07,06 Servicio Telefónico L. distancia mes junio $ 27.289       TELEFFONICA LARGAS DISTANCIAS S.A.
594 10-07-2006 Orden de Compra N° 67 Materiales de Oficina $ 48.120       Librerĩa Servicom
595 10-07-2006 C. E. 126 Arriendo oficina mes de julio $ 534.871 Hanshing Chen Guillermo  
596 10-07-2006 C. E. 127 Consumo de agua $ 8.328       Aguas del Valle S.A.
597 10-07-2006 C. E. 128 Teléfonos celulares $ 64.106       Entel PCS
598 10-07-2006 C. E. 129 Servicio de alarma monitoreada $ 25.880       ADT S.A.
599 10-07-2006 C. E. 130 Servicio de valija $ 7.102       Lan Courier S.A.
600 10-07-2006 C. E. 131 Compra de agua purificada $ 5.950 Papic Politeo Ljubomir  
601 10-07-2006 C. E. 132 Servicio de fotocopiado $ 36.271 Dĩaz   Rosa Irene  
602 10-07-2006 O.C. 019 Compra tinta para foleador $ 7.290       Comercial Rivadavia Limitada
603 11-07-2006 O/C N° 029 30 dĩas ( útiles de aseo ) $ 18.026       Supermercado Rossi Ltda.
604 11-07-2006 FACT. 0655892 MES DE JUNIO $ 17.079       EMPRESA CORREOS DE CHILE
605 11-07-2006 FACT. 0651102 MES DE JUNIO $ 278.899       EMPRESA CORREOS DE CHILE
606 11-07-2006 ORDEN DE COMPRA N°0028 NEBLINEROS PARA CAMIONETA $ 76.041 SOLIS PEREZ OSVALDO  
607 11-07-2006 Factura N° 01418748 Despacho de Correspondencia $ 81.137       Chilexpress S.A.
608 11-07-2006 134 O.C. 012, curso office Basico (Jose Almendra) $ 60.000       Word Com. S.A.
609 11-07-2006 137 mensual, mantenimiento fotocopiadora $ 59.000       Sermacof
610 11-07-2006 138 mensual, Arriendo del mes $ 470.510 Kuzmanic Yerkovic Osia  
611 11-07-2006 139 mensual, petróleo camioneta $ 100.000       Copec
612 11-07-2006 Orden de Compra N° 0031 del 11/07/2006 Suministro e Instalación de Contador Eléctrico Trifásico de de 50 amperes, para sistema de calefacción de Décima Región - Indefinida. $ 92.820 SHAW CASTRO CARLOS  
613 12-07-2006 O/C N° 030 30 días (mat. de oficina ) $ 16.974 Belardi Roscetti Nuncio Cayetano  
614 12-07-2006 FACT. 0555535 MES DE JUNIO $ 31.321       LAN COURIER S.A.
615 12-07-2006 G: 67528 30 días Materiales de Oficina $ 16.753       Comercial Los Incas Ltda.
616 12-07-2006 ORDEN DE COMPRA N°0032 RECARGA COMBUSTIBLE $ 109.062       COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE
617 12-07-2006 EGRESO N°00177 VALIJA Y FRANQUEO CONVENIDO $ 338.299       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
618 12-07-2006 Factura N° 1311178/12,07,06 Consumo energía electrica . $ 98.336       C.G. E- DISTRIBUCIóN S.A
619 12-07-2006 Boleta N° 3031386 Pago Consumo energía Eléctrica $ 72.400       Empresa Eléctrica de Aisén S.A.
620 13-07-2006 O/C N°19 DEL 11.07.06 COMPRA CUPONES DE GAS $ 188.646       EMPRESA LIPIGAS S.A.
621 13-07-2006 ORDEN DE COMPRA N°00031 4 CARGAS DE GAS DE 15 KGS. $ 44.080 QUIROZ CIFUENTES SERGIO  
622 13-07-2006 C. E. 137 Consumo de electricidad $ 52.430       CONAFE
623 13-07-2006 C. E. 138 Transporte de sobres $ 1.950       Chilexpress S.A.
624 13-07-2006 C. E. 139 Servicio de valija $ 30.183       Lan Courier S.A.
625 14-07-2006 RESOLUCION EXENTA N°169 SERVICIO TELEFONICO Y ALARMA $ 152.564       COMPAÑĨA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
626 14-07-2006 Factura N° 10915918/14,07,06 Servicio telefónico celular mes junio 06 $ 30.642       ENTEL P.C.S. TELECOMUNICACIONES S.A.
627 17-07-2006 BOLETA N°21494967 MES DE JUNIO $ 68.210       CHILQUINTA S.A.
628 17-07-2006 Orden de Compra n° 019 Revisión 70.000 KM. Camioneta Nissan D21 $ 88.774       Automotriz Luis F. Ananias Chahin Ltda.
629 18-07-2006 123 1 Provisión e instalación de vidrio reflectivo de 95 x 55 x 0,6 cm., ventanal 5° piso edificio Blas Cañas N° 469. $ 61.880       "FRIO CISTER"
630 18-07-2006 124 5 Filtros de pantalla para monitor 14" antireflectante y antiestático, marco color negro, Kensignton. $ 39.865       ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.
631 18-07-2006 FACT.8421512-8421513 MES DE JUNIO $ 95.426       COMP. TELECOMUNICACIONES DE CHILE
632 18-07-2006 O/C 0017 Al dĩa Gasolina 95° $ 200.000       Copec S.A.
633 18-07-2006 142 O.C. 010, Pasaje a Cabo de Hornos J. Almendra $ 86.287       Aerovias Dap
634 18-07-2006 Res Exenta N° 109 del 18/07/2006 Contrato de Mantención Integral y Preventivo, correctivo y de servicio técnico de Máquina Fotocopiadpra Elca Toshiba modelo 2060 - 12 meses - Decima Región $ 60.774       INDUSTRIA ELECTRONICA ELCA S.A.
635 18-07-2006 Res Exenta N° 109 del 18/07/2006 Contrato de Mantención Integral y Preventivo, correctivo y de servicio técnico de Máquina Fotocopiadora Elca Toshiba modelo 2060 - 12 meses - Decima Región. $ 64.761       INDUSTRIA ELECTRONICA ELCA S.A.
636 18-07-2006 Res Exenta N° 109 del 18/07/2006 Contrato de Mantención Integral y Preventivo, correctivo y de servicio técnico de Máquina Fotocopiadora Elca Toshiba modelo 2060 - 12 meses - Decima Región $ 61.312       INDUSTRIA ELECTRONICA ELCA S.A.
637 18-07-2006 Res Exenta N° 107 y N°108 del 18/07/2006 Contrato de Mantención y Reparación de Equipo Fax Samsumg SF/2900 y Contrato de Prestación de servicio por Mantención y Reparación de Máquinas de Oficina de la sede de Dirección Regional Servicio Electoral _Décima Región - 12 meses $ 96.339 MARTINEZ FROHLICH MARISOL DEL CARMEN  
638 18-07-2006 Res Exenta N° 109 del 18/07/2006 Contrato de Mantención Integral y Preventivo, correctivo y de servicio técnico de Máquina Fotocopiadora Elca Toshiba modelo 2060 - 12 meses - Decima Región $ 61.368       INDUSTRIA ELECTRONICA ELCA S.A.
639 18-07-2006 Res Exenta N° 109 del 18/07/2006 Contrato de Mantención Integral y Preventivo, correctivo y de servicio técnico de Máquina Fotocopiadora Elca Toshiba modelo 2060 - 12 meses - Decima Región $ 61.239       INDUSTRIA ELECTRONICA ELCA S.A.
640 19-07-2006 125 1 Renovación de Pólizas de Seguros de Vida Colectivo para 12 vigilantes privados, Servel (facultados para portar armas) vigencia del 1.8.20006 al 31.7.2007, Prima exenta de impuesto. Tipo de cambio U.F. dĩa 19.7.2006 de $ 18.197,36.- Capital asegurado por persona 250 U.F. c/u. $ 568.467       BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.
641 19-07-2006 FACT.3109320 MES DE JUNIO $ 24.265       TELEFONICA MUNDO S.A.
642 19-07-2006 ORDEN DE COMPRA N°0029 AMORTIGUADORES CAMIONETA $ 37.800       IND.RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C.e I.
643 19-07-2006 Res. 522 Curso de Redacción y Ortografĩa $ 1.050.000       PERCADE S.A.
644 19-07-2006 O. C. 023 Recarga cupón electrónico $ 80.000       COPEC S.A.
645 20-07-2006 O. C. 020 Reparación máquina fotocopiadora $ 113.883       Chilena de Computación Limitada
646 21-07-2006 FACT. 2019631 MES DE JUNIO $ 16.130       TELEFONICA MOVILES DE CHILE
647 21-07-2006 EGRESO N°00193 SERVICIO LAVASECO $ 16.415       CARLOS HOJAS Y CIA. LTDA,
648 21-07-2006 RESOLUCION EXENTA N°120 SERVICIO MOVILES $ 30.404       ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
649 21-07-2006 ORDEN DE COMPRA N°0035 RECARGA COMBUSTIBLE $ 80.690       COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE
650 21-07-2006 Orden de Compra N° 70 Servicio de Fotocopiado $ 57.500       Acrópolis
651 21-07-2006 Orden de Compra N° 69 Adquisición de cilindros de Gas $ 48.400       Empresa Lipigas S.A.
652 21-07-2006 147 Indefinida, consumo de gas $ 49.316       Gasco
653 21-07-2006 148 indefinida, consumo de Energĩa Electrica $ 46.900       Edelmag
654 24-07-2006 EGRESO N°00199 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA $ 106.200       C.G.E. DISTRIBUCION S.A.
655 24-07-2006 ORDEN DE COMPRA N°0034 4 CARGAS DE GAS 15 KGS. $ 45.560 QUIROZ CIFUENTES SERGIO  
656 24-07-2006 149 O. R. 2794 Cambio filtro, aceite, limpieta camioneta $ 64.200       soc. Adm. Empresas Magallanes Ltda.
657 24-07-2006 C. E. 142 Servicio de franqueo convenido $ 164.114       Empresa de Correos de Chile
658 25-07-2006 FACT. 0567653 MES DE JUNIO $ 12.340       LAN COURIER S.A.
659 25-07-2006 RESOLUCION EXENTA N°158 MANTENCION FOTOCOPIADORA $ 33.627       LANIER DE CHILE S.A.
660 25-07-2006 Factura N° 001055201 Fono 231169 $ 34.913       Telefónica de Coyhaique
661 25-07-2006 Factura N° 001055213 Fono 234847 $ 71.097       Telefónica de Coyhaique
662 26-07-2006 O/Compra N° 24 Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. $ 90.000       COMPAÑíA PETROLEOS CHILE
663 26-07-2006 O/C 0018 Al dĩa Recarga de Extintores $ 30.600       Secoin
664 26-07-2006 ORDE DE COMPRA N°0030 ADQUISICION DE MENAJE $ 56.890       EASY S.A.
665 28-07-2006 126 1 Mantención y reparación de reloj control Needtek UT 5600, serie N° 667, ubicado en Esmeralda N° 611 - Santiago. Servicio incluye: desarme, limpieza, revisión y ajuste general 1 rodillo impulsor pasivo y 1 cinta cassete bicolor $ 62.594       INDUSTRIAS ELECTRONICAS HESS MAY S.A.
666 28-07-2006 O/C 0019 30 dĩas Una Enceradora $ 43.990       A.B.C. Comercial Ltda.
667 28-07-2006 EGRESO N°00207 SERVICIO TELEFONICO L.DISTANCIA $ 32.345       TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.
668 28-07-2006 Egreso N° 245 y O.C. N° 0033 del 28/07/2006 7 dĩas $ 15.167       ESTACIONAMIENTOS SUBTERRRANEOS PUERTO MONTT S.A.
669 28-07-2006 Orden de Compra N° 71 Anillados y fotocopias $ 44.280 Solĩs Vera Vĩctor  
670 28-07-2006 Orden de Compra N° 0033 del 28/07/2006 Arriendo de estacionamiento, para Camioneta Patente RJ-6418 de Dirección Regional Decima Región -1 mes $ 65.000       ESTACIONAMIENTOS SUBTERRRANEOS PUERTO MONTT S.A.
671 28-07-2006 Egreso N° 245 y O.C. N° 0033 del 28/07/2006 Arriendo de un estacionamiento, para Camioneta Placa Patente RJ-6418 - Décima Región - 7 dĩas $ 15.167       ESTACIONAMIENTOS SUBTERRRANEOS PUERTO MONTT S.A.
672 31-07-2006 ORDEN DE COMPRA N°0033 19 TIMBRES DE GOMA PARA J.I. $ 53.200       TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA.
673 31-07-2006 Factura N° 667440/31,07,06 Franqueo Convenido servicios mes de julio $ 11.746       Telefónica de Coyhaique
674 31-07-2006 Factura N° 661645/31,07,2006 Franqueo Convenido servicios mes de julio $ 5.834       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
675 31-07-2006 FACTURA N° 661748/31,07,2006 Franqueo Convenido servicios mes de julio $ 338.162       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
676 02-08-2006 O.D.C. N° 0030 Mantención Camioneta $ 27.969       Automotora Alameda Ltda.
677 02-08-2006 Factura N° 1437764/02,08,06 Traslado Sobres y Encomiendas $ 29.445       CHILEXRESS S.A.
678 02-08-2006 C. E. 144 Servicio telefónico $ 102.525       Telefónica CTC Chile S.A.
679 02-08-2006 C. E. 145 Compra de agua purificada $ 5.950 Papic Politeo Ljubomir  
680 02-08-2006 C. E. 146 Transporte de correspondencia $ 11.317       Lan Courier S.A.
681 02-08-2006 C. E. 147 Llamadas larga distancia $ 5.541       Telefónica Larga Distancia
682 02-08-2006 C. E. 148 Servicio de alarma monitoreada $ 25.957       ADT S.A.
683 02-08-2006 C. E. 149 Teléfonos celulares $ 38.813       Entel PCS
684 03-08-2006 RECIBO N°0338 ARRIENDO MES DE AGOSTO $ 1.498.121 ROBITZSCH PHILIPP PETER KONRAD  
685 03-08-2006 O.D.C. N° 0031 Lavado Camioneta $ 9.900 Monardes Toral Rodrigo  
686 03-08-2006 ORDEN DE COMPRA N°0037 RECARGA COMBUSTIBLE $ 86.790       COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE
687 04-08-2006 127 2 Toner original serie 12A7405 para impresora Lexmark, modelo E 323 $ 144.942       RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
688 04-08-2006 FACT. 2051030 MES DE JULIO $ 16.430       TELEFONICA MOVILES DE CHILE
689 04-08-2006 RES.EXTA.N°0354 PAGO ARRIENDO DIR.REGIONAL $ 821.413       INMOBILIARIA CORVALAN S.A.
690 04-08-2006 Factura N° 8835208/04,08,06 Servicio Telefónico mes junio-julio F. 217237 $ 14.281       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
691 04-08-2006 Factura N° 8809979/04,08,06 Servicio Telefónico y alarma mes julio F. 228102 $ 84.222       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
692 04-08-2006 Boleta N° 2647041/04,08,06 Servicio Telefónico mes julio F. 223892 $ 26.200       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
693 04-08-2006 Factura N° 8809978/04,08,06 Servicio Telefónico mes julio F. 228012 $ 71.629       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
694 04-08-2006 Orden de Compra N° 0035 del 04/08/2006 Mantención y Reparación de 11 persianas, cambio de piolas, cintas, reparación de giradores, frenos y mecanismos completos - Décima Región - Indefinida. $ 202.300 SANTOS SUBIABRE NURY  
695 07-08-2006 O/Compra N° 25 Sin contrato, mantención Oficina, Pintura y fabricación marco madera. $ 450.000 FLORES BARRIONUEVO LUIS  
696 07-08-2006 Fax N° 091 3 dĩas (aviso en diario ) $ 12.990       Empresa Periodistica El Norte SA.
697 07-08-2006 ORDEN DE COMPRA N°00038 5 CARGAS DE GAS DE 15 KGS $ 57.050 QUROZ CIFUENTES SERGIO  
698 08-08-2006 O/C N° 031 30 días ( útiles de aseo ) $ 16.111       Supermercado Rossi Ltda.
699 08-08-2006 O/C 0020 Al día Mant. 65 km. camioneta $ 34.665       Soc.Depetris Deflorian Hnos Ltda.
700 08-08-2006 O. Compra N° 37/08,08,06 Recarga combustible 95 octano Cupón Electrónico $ 200.000       COPEC S.A.
701 08-08-2006 O. Compra N° 38/08,08,2006 Reposición Mueble Lavamanos de 2 Baños y Reparación Mueble Máquina Trituradora de papeles $ 242.100 FIERRO ANDREU CAROLINA ESTER  
702 08-08-2006 Orden de Compra N° 78 Servicio de Fotocopiado $ 55.000       Acrópolis
703 08-08-2006 Orden de Compra N° 72 Adquisición de cilindros de Gas $ 86.550       Empresa Lipigas S.A.
704 08-08-2006 C. E. 152 Arriendo oficina mes de agosto $ 542.359 Hanshing Chen Guillermo  
705 08-08-2006 C. E. 153 Servicio telefónico $ 39.502       Telefónica CTC Chile S.A.
706 08-08-2006 C. E. 154 Consumo de agua potable $ 9.023       Aguas del Valle S.A.
707 09-08-2006 O/Compra N° 26 Sin contrato, mantención de los 35.000 Kms. Camioneta Servicio $ 38.928       CIDEF COMERCIAL S.A.
708 09-08-2006 O/Compra N° 27 Sin contrato, mantención y reparación Fotocopiadora Ricoch Mod.Aficio $ 43.468       DIMACOFI S.A.
709 09-08-2006 Res. 623 Curso de Access Básico $ 936.000       ITTRAINING
710 09-08-2006 C. E. 156 Servicios de fotocopiado $ 14.994 Díaz   Rosa Irene  
711 10-08-2006 FACT.8748297-8748298 MES DE JULIO $ 113.701       COMP. TELECOMUNICACIONES DE CHILE
712 10-08-2006 G: 68166 30 días Materiales de Oficina $ 1.937       Comercial Los Incas Ltda.
713 10-08-2006 Factura N° 1359016/10,08,06 Consumo energía electrica . $ 98.482       C.G. E- DISTRIBUCIóN S.A
714 10-08-2006 158 Indefinida, llamadas Celulares dos $ 53.869       Movistar
715 10-08-2006 159 mensual, mantenimiento fotocopiadora $ 59.000       Sermacof
716 10-08-2006 162 mensual, petróleo camioneta $ 100.000       Copec
717 10-08-2006 163 mensual, Arriendo del mes $ 470.510 Kuzmanic Yerkovic Osia  
718 11-08-2006 128 30 Desodorante en aerosol desinfectante Lysoform 400 cm3. (original). $ 36.678       DIMERC S.A.
719 11-08-2006 EGRESO N°00221 CONSUMO AGUA POTABLE $ 8.070       AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A.
720 11-08-2006 EGRESO N°00222 VALIJA Y FRANQUEO CONVENIDO $ 329.493       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
721 11-08-2006 ORDEN DE COMPRA N°0036 CAMBIO ACEITE CAMIONETA $ 22.300 HERRERA CERPA LILIAN  
722 11-08-2006 RESOLUCION EXENTA N°169 SERVICIO TELEFONICO Y ALARMA $ 154.570       COMPAÑíA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A
723 11-08-2006 Orden de Compra N° 0036 del 11/08/2006 Reparación y Mantención de Camioneta Dirección Regional Patente Fiscal ZX-2827-9, Mitsubishi L-200, Mecánica D/C, 4*4 Diesel, año 2006, por servicios de Mantención de los 1,000 Kms de recorrido. Décima Región. $ 46.697       PATAGONIA AUTOMOTRIZ S.A.
724 11-08-2006 Res. 685 Curso de Probidad en Uso de Internet $ 364.862       GLOBAL SOLUTION
725 12-08-2006 Factura N° 3154000/12,08,2006 Servicio Telefónico L. distancia mes julio $ 40.029       TELEFONICA LARGAS DISTANCIAS S.A.
726 14-08-2006 FACT. 0568111 MES DE JULIO $ 20.030       LAN COURIER S.A.
727 14-08-2006 FACT. 0667729 MES DE JULIO $ 19.733       EMPRESA CORREOS DE CHILE
728 14-08-2006 FACT. 0662628 MES DE JULIO $ 282.202       EMPRESA CORREOS DE CHILE
729 14-08-2006 O/C 0021 Al día Detergente para baño $ 10.115       Prochem Ltda.
730 15-08-2006 Factura N° 11018943/15,08,2006 Servicio telefónico celular mes julio 06 $ 30.642       ENTEL P.C.S. TELECOMUNICACIONES S.A.
731 16-08-2006 BOLETA N°2199860 MES DE JULIO $ 72.390       CHILQUINTA S.A.
732 16-08-2006 Boleta N° 3054742 Pago Consumo energía Eléctrica $ 56.900       Empresa Eléctrica de Aisén S.A.
733 16-08-2006 Factura N° 01439988 Despacho de Correspondencia $ 46.596       Chilexpress S.A.
734 16-08-2006 Orden de compra N° 76 Materiales De oficina $ 65.250       Ciberpatagonia
735 16-08-2006 Factura N° 0568109 Despacho de Correspondencia $ 52.874       Lan Courier S.A.
736 16-08-2006 Orden de Compra N° 77 Materiales De oficina $ 51.000       Librería Miró
737 17-08-2006 FACT. 2090487 MES DE JULIO $ 16.130       TELEFONICA MOVILES DE CHILE
738 17-08-2006 Orden de Compra N° 0038 del 17/08/2006 Viaje a las localidades de Isla Maillen, Isla Guar e Isla Puluqui, en Lancha Mónica VI, Matrícula MO-4238, con la finalidad de entregar registros y materiales electorales - Décima Región - Indefinida. $ 100.000 SOTO HERNANDEZ JOSE HERNAN  
739 18-08-2006 O/Compra N° 28 Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. $ 120.000       COMPAÑíA PETROLEOS CHILE
740 21-08-2006 FACT.3154005 MES DE JULIO $ 20.865       TELEFONICA MUNDO S.A.
741 21-08-2006 EGRESO N°00226 REPARACION EQUIPO FLUORESCENTE $ 9.520 RETAMAL CHAMORRO HUGO  
742 21-08-2006 EGRESO N°00227 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA $ 104.800       C.G.E. DISTRIBUCION S.A.
743 21-08-2006 ORDEN DE COMPRA N°0039 RECARGA DE COMBUSTIBLE $ 115.340       COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE
744 21-08-2006 O. Compra N° 41/21,08,2006 Traslado de funcionarios a Islas Sta María y Mocha $ 230.000       CLUB AEREO UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
745 21-08-2006 Orden de Compra n° 021 Mantención general central telefónica $ 31.140       SERTEC LTDA.
746 22-08-2006 O.D.C. N° 0033 Recarga Bencina $ 200.000       Copec S.A.
747 22-08-2006 O. Compra N° 43/22,08,06 Reparación inmueble por Gasfitería $ 30.000 FIERRO VERGARA ELICIO HERNAN  
748 23-08-2006 129 3 Reparaciones de 2 estabilizadores E-1400-A y 1 estabilizador E-2300-A serie N° 126-204, 126-207, 227-120. Trabajos a realizar: Ajuste, chequeo y puesta en marcha $ 101.745       SOCIEDAD BURON Y BURON LTDA.
749 23-08-2006 130 3 Mesas para computador modelo PC-100, madera, de 75x100x50 cm. con porta CPU, portateclado retráctil y 2 cajones. $ 139.230       COMERCIAL S&C E.I.R.L.
750 23-08-2006 131 1 Escritorio madera, 5 cajones con cerradura trampa, de las siguientes medidas: 75 (alto) x 160 cm (ancho) x 80 cm (fondo) $ 124.831       MIUEBLES TIMAUKEL LTDA.
751 23-08-2006 EGRESO N°00229 SERVICIO LAVASECO $ 12.436       CARLOS HOJAS Y CIA. LTDA,
752 23-08-2006 EGRESO N°00230 SERVICIO TELEFONICO L.DISTANCIA $ 25.928       TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.
753 23-08-2006 RESOLUCION EXENTA N°158 MANTENCION FOTOCOPIADORA $ 58.022       LANIER DE CHILE S.A.
754 23-08-2006 Orden de Compra N° 0040 del 23/08/2006 01 silla ergonométrica giratoria sin brazos, Modelo 2005, cuero sintético negro, apoyo lumbar - Décima Región - Indefinida $ 59.900 SUAREZ VENEGAS GABY DEL CARMEN  
755 23-08-2006 Orden de Compra N° 0041 del 23/08/2006 Realización cambio alimentadores de 03 calefactores correspondiente al segundo piso, por encontrarse su aislamiento en malas condiciones, y reemplazo de 12 módulos enchufes de calefacción, protecciones termomagnéticas y diferenciales todo correspondiente al circuito de calefacción, presupuesto obra vendida. Décima Región - Indefinida. $ 539.496 SHAW CASTRO CARLOS  
756 23-08-2006 Orden de Compra N° 0039 del 23/08/2006 02 Escritorios, 1.20 metros de ancho * 0,75 metros de alto, con bandeja de teclado, con tres cajones primero con llave y ubicados al lado izquierdo del mueble, Color Nogal. Décima Región - Indefinida $ 155.000       FERRETERIAS WEITZLER S.A.
757 24-08-2006 132 15 Cupones de cargas de gas de 45 Kg c/u, 30 de 15 Kg. c/u. y 45 de 11 Kg.- c/u. $ 1.193.683       ABASTIBLE S.A.
758 24-08-2006 O/C N° 032 Gas-93 $ 100.000       Cía. De Petróleos de Chile SA.
759 24-08-2006 Orden de Compra N° 79 Adquisición de cilindros de Gas $ 49.400       Empresa Lipigas S.A.
760 24-08-2006 Factura N° 001057997 Fono 231169 $ 39.864       Telefónica de Coyhaique
761 24-08-2006 Factura N° 001058009 Fono 234847 $ 60.404       Telefónica de Coyhaique
762 25-08-2006 133 85 Uniforme para personal administrativo femenino temporada primavera-verano 2006 compuesto de : 1 chaqueta - 2 faldas 2 blusas. $ 9.448.422       MODAKTUALL S.A.
763 25-08-2006 134 3 Uniforme para personal femenino auxiliar temporada primavera- verano 2006: 1 chaqueta y 1 falda. $ 181.999       MODAKTUALL S.A.
764 25-08-2006 135 1 Instalación de Central Telefónica Nitsuko TX-824 con 6 anexos , incluye programación e instalación de 2 enlaces IP, en la Dirección Regional de VI Región - Rancagua. $ 176.120       RAUL ACOSTA Y CIA. LTDA.
765 28-08-2006 ORDEN DE COMPRA N°00040 6 CARGAS DE GAS DE 15 KG. $ 67.080 QUIROZ CIFUENTES SERGIO  
766 28-08-2006 Orden de Compra n° 022 Pasaje aereo Tco- Stgo y viceversa $ 190.804       LAN AIRLINES
767 28-08-2006 Factura N° 0007223 Curso Capacitación Sra.Siria Troncoso $ 175.000       Contraloría General de la República
768 28-08-2006 Orden de Compra N° 15 Adquisición de percheros $ 73.185       Comercializadora R.P. Muebles Limitada
769 28-08-2006 171 indefinida, llamadas locales N° 225027 $ 34.740       Telefonica Chile S.A
770 28-08-2006 172 Indefinida, consumo de Gas $ 49.353       Gasco
771 28-08-2006 174 indefinida, consumo de Energía Electrica $ 49.800       Edelmag
772 28-08-2006 Orden de Compra N° 0042 del 28/08/2006 Compra e intalación de sistema de calefacción basado en el uso de acumuladores de calor, para Dirección Regional. Instalación de 11 calefactores por acumulación. Inversión Valor - Décima Región - Indefinida $ 3.389.814       SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
773 28-08-2006 C. E. 158 Servicio de alarma monitoreada $ 26.088       ADT S.A.
774 28-08-2006 C. E. 159 Servicio de franqueo convenido $ 148.348       Empresa de Correos de Chile
775 28-08-2006 C. E. 160 Consumo de electricidad $ 56.601       CONAFE
776 28-08-2006 C. E. 161 Llamadas larga distancia $ 11.407       Telefónica Larga Distancia S.A.
777 28-08-2006 C. E. 162 Servicio telefónico $ 32.483       Telefónica Chile S.A.
778 28-08-2006 O. C. 025 Recarga cupón electrónico $ 60.000       COPEC S.A.
779 29-08-2006 O/C N° 033 Tarjeta de amplic. 3 líneas para central telef. $ 287.385 Valenzuela Lay Gabriel Victor  
780 29-08-2006 Orden de Compra n° 023 Mantencíon 6 extintores de incendio $ 29.000 PINO CONCHA JOSE  
781 30-08-2006 Boleta de honorarios N° 001 Servicio de lavandería $ 36.570 YEVENES BETANCOURT SUSANA  
782 30-08-2006 Orden de Compra N° 83 Materiales De oficina $ 48.520       Librería Servicom
783 31-08-2006 RESOLUCION EXENTA N°120 SERVICIO MOVILES $ 32.529       ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
784 31-08-2006 Factura N° 0673735/31,08,2006 Franqueo Convenido servicios mes de agosto $ 431.910       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
785 31-08-2006 Factura N° 673628/31,08,2006 Franqueo Convenido servicios mes de agosto $ 9.052       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
786 31-08-2006 Factura N° 0679142/31,08,06 Franqueo Convenido servicios mes de agosto $ 136.357       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
787 31-08-2006 Orden de Compra N° 85 Materiales De Aseo $ 44.600       Sotocopias
788 31-08-2006 Orden de Compra N° 16 Implementación servicio telefónico $ 89.250       Raul Acosta y Cia. Limitada
789 01-09-2006 O/Compra N° 29 Sin contrato, instalación cableado ptos voz y prog.lineas IP,central telef. $ 92.820       MICROMAINT
790 01-09-2006 O.D.C. N° 0034 Artículos Higienicos $ 85.273 Alliende Navarro Mario  
791 01-09-2006 O.D.C. N° 0035 Mantención Aire Acondicionado $ 167.603       Trane de Chile S.A.
792 01-09-2006 Res. Ex. N° 0785 Curso Capacitación $ 228.000       Cenet Ltda.
793 01-09-2006 ORDEN DE COMPRA N°00041 RECARGA COMBUSTIBLE $ 110.710       COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE
794 01-09-2006 Orden de Compra N° 17 Mantención vehículo $ 138.490       Servicio Tecnico GMB Limitada
795 04-09-2006 136 1 Instalación de cableado de red interna (cableado de voz y datos para 2°, 4° y 5° pisos de Esmeralda N° 611.) Tipo de cambio: U.F. día 4.9.2006 de $18.347,84.- $ 442.355       TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.
796 04-09-2006 137 10 Unidad fotoconductora tipo 4519S051099 original para impresora láser, Epson EPL 6200-L $ 577.959       CD COMP S.A.
797 04-09-2006 138 500 Block Guía de Entrega (Servicio de Franqueo Convenido) impreso en papel autocopiativo blanco, tamaño oficio cad block de 50 ejemplares y cada ejemplar de 5 unidades 50/5. $ 928.200       "MILANGRAF"
798 04-09-2006 FACT. 2122395 MES DE AGOSTO $ 16.430       TELEFONICA MOVILES DE CHILE
799 04-09-2006 FACT. 0671696 MES DE AGOSTO $ 942       EMPRESA CORREOS DE CHILE
800 04-09-2006 FacturaN° 1460283/04,09,2006 Traslado Sobres y Encomiendas $ 34.566       CHILEXPRESS S.A.
801 04-09-2006 Factura N° 9158816/04,09,2006 Servicio Telefónico mes julio- agosto F. 217237 $ 16.067       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
802 04-09-2006 Boleta N° 293498950/04,09,2006 Servicio Telefónico mes agosto F. 223892 $ 27.540       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
803 04-09-2006 Factura N° 9159847/04,09,2006 Servicio Telefónico mes agosto F. 228012 $ 82.230       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
804 04-09-2006 Factura N° 9159859/04,09,2006 Servicio Telefónico y alarma mes agosto F. 228102 $ 84.384       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
805 05-09-2006 RECIBO N°0339 ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE $ 1.505.998 ROBITZSCH PHILIPP PETER KONRAD  
806 05-09-2006 G: 70811 30 días Materiales de Oficina $ 6.798       Comercial Los Incas Ltda.
807 05-09-2006 RES.EXTA.N°0354 PAGO ARRIENDO $ 825.786       INMOBILIARIA CORVALAN
808 05-09-2006 O. Compra N° 44/05,09,2006 Instalación anexos, Reprogramación central , Ingreso Lineas a central. $ 100.972 VILLASECA SOZA HECTOR FERNANDO  
809 06-09-2006 FACT. 1374081 CAMBIO ACEITE CAMIONETA $ 27.099       E.KOVACS S.A.
810 06-09-2006 RESOLUCION EXENTA N°169 SERVICIO TELEFONICO Y ALARMA $ 142.195       COMPAÑíA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
811 06-09-2006 Orden de Compra N° 18 Mantención Vehículo $ 152.179       Servicio Tecnico GMB Limitada
812 06-09-2006 O. C. 026 Recarga cupón electrónico $ 80.000       COPEC S.A.
813 08-09-2006 Res.Ex.N° 807 y O/C N° 034 36 Horas (capacitación) $ 132.500       Nortrining Iquique SA.
814 08-09-2006 FACT. 0570153 MES DE AGOSTO $ 61.799       LAN COURIER S.A.
815 08-09-2006 FACT. 0674621 MES DE AGOSTO $ 301.321       EMPRESA CORREOS DE CHILE
816 08-09-2006 FACT. 0679431 MES DE AGOSTO $ 43.908       EMPRESA CORREOS DE CHILE
817 08-09-2006 O. Compra N° 45/08,09,2006 Cambio Aceite con filtro Vehiculo Fiscal $ 17.500 REBELLO MAASS DAVID ELIZARDO  
818 08-09-2006 Orden de Compra n° 025 Instalación y programación de 2 lineas externas telefonía IP $ 49.270       SERTEC LTDA.
819 08-09-2006 Orden de Compra N° 89 Mat. Para Reparación de Baños $ 78.779       Sodimac S.A.
820 08-09-2006 Orden de Compra N° 90 Mat. Para Reparación de Baños $ 34.820       Comercial San Cristóbal S.A.
821 08-09-2006 Orden de Compra N° 88 Adquisición de cilindros de Gas $ 97.200       Empresa Lipigas S.A.
822 08-09-2006 C. E. 169 Arriendo oficina $ 542.359 Hanshing Chen Guillermo  
823 09-09-2006 Factura N° 1408291/09,09,2006 Consumo energía electrica . $ 90.827       C.G.E DISTRIBUCION S.A.
824 10-09-2006 Factura N° 11121927/10,09,06 Servicio telefónico celular mes agosto 06 $ 30.643       ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S..A.
825 11-09-2006 BOLETA N°22325840 MES DE AGOSTO $ 60.320       CHILQUINTA S.A.
826 11-09-2006 O/C 0022 Al día Gasolina 95° $ 200.000       Copec S.A.
827 11-09-2006 EGRESO N°00253 CONSUMO AGUA POTABLE $ 9.540       AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A.
828 11-09-2006 C. E. 171 Servicio telefónico $ 52.955       Telefónica Chile S.A.
829 11-09-2006 C. E. 172 Consumo de agua potable $ 9.394       Aguas del Valle S.A.
830 11-09-2006 C. E. 173 Teléfonos celulares $ 30.966       Entel PCS
831 11-09-2006 C. E. 174 Servicio de valijas $ 58.799       Lan Courier S.A.
832 12-09-2006 139 1 Escritorio madera canto recto, barniz nogal, 5 cajones c/cerradura trampa, 75 cm. (alto) x 160 cm. (ancho) x 80 cm. (fondo). $ 124.831       MUEBLES TIMAUKEL LTDA.
833 12-09-2006 140 1 Provisión de cubrepiso Nomad 3M de 165 x 97 cm. color café moro. $ 81.679       "ALFOMBRAS PINUER"
834 12-09-2006 141 Reparación de 3 estabilizadores E-1400-A. Estabilizador s/126-212: ajuste chequeo y mantención, s/126-208 reparación módulo magic 10 Amp, ajuste chequeo y mantención, s/827-097 cambio de tarjeta control, ajuste chequeo y mantención. Con garantía técnica de 3 meses $ 147.560       SOCIEDAD BURON Y BURON LTDA.
835 12-09-2006 O/C 0023 30 días Instalación Línea Telefón. $ 42.840 Chacón Lucero Alejandro ----
836 12-09-2006 RESOLUCION EXENTA N°0937 LUGAR DE GUARDA CAMIONETA $ 75.000       INVERSIONES CARUSSO S.A.
837 12-09-2006 Factura N° 3164860/12,09,2006 Servicio Telefónico L. distancia mes agosto $ 54.721       TELEFONICA LARGAS DISTANCIAS S.A.
838 12-09-2006 Factura N° 0462517 Despacho de Correspondencia $ 139.686       Chilexpress S.A.
839 12-09-2006 Boleta N° 3078855 Pago Consumo energía Eléctrica $ 60.900       Empresa Eléctrica de Aisén S.A.
840 12-09-2006 180 O.C.015, una Aspiradora $ 49.990       Comercial Rolsur Ltda
841 12-09-2006 181 O.C. 018, ocho libreros 30351 y dos Kardex gavetas $ 239.800       Importadora y Exportadora Universal Supply
842 12-09-2006 182 O.C. 014, silla giratoria y una mesa con cuatro sillas $ 179.800       Comercial Bharatmal Bassamal
843 12-09-2006 185 Indefinida, llamadas Celulares dos $ 36.660       Movistar
844 12-09-2006 186 mensual, mantenimiento fotocopiadora $ 59.000       Sermacof
845 12-09-2006 188 mensual, petróleo camioneta $ 100.000       Copec
846 12-09-2006 189 mensual, Arriendo del mes $ 477.097 Kuzmanic Yerkovic Osia  
847 13-09-2006 RESCOLUCION EXENTA N°158 MANTENCION FOTOCOPIADORA $ 45.158       LANIER DE CHILE S.A.
848 13-09-2006 RESOLUCION EXENTA N°0739 CURSO RELACIONES HUMANAS $ 950.000       SOCIEDAD DE CAPACITACION DEL CENTRO LIMITADA
849 13-09-2006 EGRESO N°00258 SERVICIO VALIJA Y FRANQUEO $ 309.144       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
850 13-09-2006 Comprobante S/N Mano Obra Reparación de Baños $ 60.000 Muñoz Cárcamo Juan Carlos  
851 14-09-2006 FACT.9085362-9085363 MES DE AGOSTO $ 120.274       COMP. TELECOMUNICACIONES DE CHILE
852 15-09-2006 142 20 Cinta de respaldo código C5707A, modeloDDS-2 capacidad 8 Gigabytes H.P. $ 47.362       HAYDEE VIDAL Y CIA. LTDA.
853 15-09-2006 143 1 Suministro y cambio de válvula de retención de 1 1/2" de bomba de agua N° 1 del sistema de elevación de agua de Esmeralda N° 611 $ 36.652       HIDROHIGIENE LTDA.
854 15-09-2006 FACT. 2162064 MES DE AGOSTO $ 16.130       TELEFONICA MOVILES DE CHILE
855 20-09-2006 Factura N° 001060804 Fono 231169 $ 53.301       Telefónica de Coyhaique
856 20-09-2006 Factura N° 001060816 Fono 234847 $ 80.026       Telefónica de Coyhaique
857 20-09-2006 RES. 178 Pasaje aéreo $ 163.804       Lan Airlines S.A.
858 21-09-2006 144 5.000 Sobres 1/3 oficio y 5.000 sobres 1/4 oficio con membrete, impresos en tinta negra, en papel Bond 24 de 80 gr/m2. $ 136.850       TEKNOFAS S.A.
859 21-09-2006 145 2 Cajas de etiquetas autoadhesivas blancas, (Caja de 15.000 unidades, 36 etiquetas en cada hoja) medidas: 8,9 cm de ancho x 2,4 cm. de alto x 3 columnas al ancho. $ 42.483       FORMULARIOS Y ETIQUETAS S.A.
860 21-09-2006 O/C 0024 Al día Rollo térmico para el Fax $ 30.000       Discom
861 21-09-2006 ORDEN DE COMPRA N°0043 5 CARGAS DE GAS DE 15 KGS. $ 55.600 QUIROZ CIFUENTES SERGIO  
862 22-09-2006 146 300 Partidores Universal Philips (40w), 20 tubos fluorescentes de 20 w Philips y 100 tubos fluorescentes 40 w. Philips $ 101.745       REXEL ELECTRA S.A.
863 22-09-2006 147 Confección de Diplomas de Reconocimiento: 7 en madera raulí (27 x 19 cm.), por 15 años de servicio; 2 en madera raulí (31 x 23 cm.) por 20 años de servicio; 1 Reloj mural (31 x 23 cm.) con rodón terciopelo azul, por 45 años de servicio y 40 cubos porta lápiz. $ 386.750       ARTESANIA DESMADRYL LTDA.
864 22-09-2006 148 Cartridges de tinta Canon originales: 200 BC-20 negro; 10 PG-40 fine; 10 tinta color CL-41. Recargas de tinta de color: 100 BCI 6C; 100 BCI 6Y; 100 BCI 6M. Tanques de tinta color: 100 BCI 3C; 100 BCI 3Y; 100 BCI 3M; y 500 BCI 3e BK. $ 8.764.350       CANON CHILE S.A.
865 22-09-2006 149 30 Cartridge de tinta negro HP C-6656 AL original, 50 recarga de tinta color BCI-21 Canon original y 2 Tóner para impresora Lexmark E332 N original código 12A8405. $ 734.251       RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
866 22-09-2006 150 30 Cartridge de tinta color HP-6657 AL original $ 456.960       HAYDEE VIDAL Y CIA. LTDA.
867 22-09-2006 152 Artículos de oficina: 30 Block memorándum con copia (Rhein), 720 cinta de embalaje café (48mm x 40 mt) Usatape, 720 cinta de embalaje transparente, 100 cajas de clips cromados 30 mm. Rosary (caja 100 unidades), 200 cuchillo cartonero chico plástico con freno Alo, 200 cuchillo cartonero grande con freno Alo, 30 Libreta de correspondencia Buho, 200 separadores archivo colores tamaño oficio 6 posiciones Rhein. $ 460.054       ILOP S.A. "LAPIZ LOPEZ"
868 22-09-2006 153 Artículos de oficina: 100 cordel plástico de 250 grs., 40 Dedos de goma N° 12, 30 N° 13, 30 N° 11, 100 Lápiz destacador amarillo Stabilo Boss, 50 color verde, 500 Lápiz pasta azul Cristal Bic, 30 Libro foliado 200 hojas Aron, 30 resma papel carta original, 30 resma papel oficio original, 50 resma papel fotocopia doble carta, 150 resma papel oficio roneo clase "A" Chamex, 10 resma papel de embalaje color café (100 pliegos en cada resma), 50 taco de nota publicitario 90 x 90 Ofijet, 5 frasco tinta negra para timbre metálico, 70 caja de diskette de 3 1/2" formateado, Verbatim (10 unidades cada caja) $ 1.048.914       DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
869 22-09-2006 154 500 Resmas papel fotocopia tamaño carta Equalit, 500 Resmas papel tamaño oficio Equalit $ 1.702.295       EDIPAC S.A.
870 22-09-2006 155 Artículos de oficina: 144 Block autoadhesivo 655 Post-It, 72 Block autoadhesivo 654 Post-It, 300 cajas archivo standard, 50 diluyente p/corrector líquido Isofit, 100 goma de borrar, 50 lápiz azul, 50 lápiz negro y 50 lápiz rojo p/pizarra blanca, 100 resma papel fotocopia carta Equalit láser, 120 barra pegamento stic-fix, 20 tampones neutro N° 1, 100 carpetas computer binder horizontal 11 x 15". $ 491.095       ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.
871 22-09-2006 156 Artículos de aseo para stock de Bodega para entregar a nivel nacional. 300 pqtes de bolsas de basura, 10 pala plástica, 20 betún para calzado café, Nugget, 100 Vim líquido de 500 cc. y 100 Vim en polvo de 660 grs. $ 250.412       DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
872 22-09-2006 157 Artículos de aseo para stock de Bodega para entregar a nivel nacional. 300 cloro (1 litro), 100 desinfectante WC y urinarios, 10 escobas curag'illa, 50 jabón líquido Elite, bidón de 5 litros, 240 rollo de toalla Nova clásica, 50 limpiavidrios. $ 451.605       JASA MUÑOZ E.I.R.L. LTDA.
873 22-09-2006 158 Artículos de aseo para stock de Bodega para entregar a nivel nacional. 200 desinfectante Blue Barik, 5 huaipe 1 Kilo blanco, 100 paños amarillo y 50 saco harinero. $ 200.753       MAXIMILIANO CAÑON ROMAN "DISTRIBUIDORA PRONTO"
874 22-09-2006 159 Artículos de aseo para stock de Bodega para entregar a nivel nacional. 50 Insecticida en aerosol Raid Max, 100 lavalozas Quix (frasco de 500 ml), 50 paños de cocina (60 x 40 cm) y 15 betún para calzado negro, Nugget. $ 187.770       MONTECINOS Y MONTECINOS Y CIA. LTDA.
875 22-09-2006 160 Artículos de aseo para stock de Bodega para entregar a nivel nacional. 360 pqtes. Servilletas institucional Tisú, código 28132, y 2.016 paquetes de toalla de papel interfoliada Elite, código 40343. $ 2.098.560       CMPC TISSUE S.A.
876 22-09-2006 161 2 Servicio de instalación de puntos de red p/habilitar reloj control en Esmeralda 611 y Miraflores 556, considera canalización, cable UTP categoría 5 enhanced, rotulación y 2 servicio instalación de centros eléctricos, en Esmeralda 611 y Miraflores 556, considera cable thhn 14 Awg, rojo, blanco verde, enchufes hembras BTicino 5113, rotulación. Garantía 1 año. Tipo de cambio U.F. día 22.09.2006 de $ 18.386,46.- $ 190.357       QUINTEC SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.
877 22-09-2006 162 Provisión e instalación de Sistema de Control de Asistencia para edificios de Esmeralda N° 611, Miraflores N° 556 y Santo Domingo N° 566, con 3 reloj control modelo Tempo, 3 instalaciones standard, conexión y prueba, 1 Software gestión de asistencia Scota Martergen, 1 capacitación, 150 tarjetas credencial con foto, 150 porta credencial y 150 cinta porta credencial impresa. Garantía: Hardware 12 meses y software 3 meses. $ 3.470.338       GENERA S.A.
878 22-09-2006 FACT.3164865 MES DE AGOSTO $ 33.007       TELEFONICA MUNDO S.A.
879 22-09-2006 EGRESO N°00266 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA $ 104.700       C.G.E. DISTRIBUCION S.A.
880 22-09-2006 EGRESO N°00267 SERVICIO LAVASECO $ 9.451       CARLSO HOJAS Y CIA. LTDA.
881 25-09-2006 163 1 Mantención técnica 30.000 Km. a automóvil Mitsubishi Galant GLX 2.0, año 2004, patente XR-8810. Incluye. Cambio de filtro de aceite, aceite motor, revisión y aseo completo de frenos, revisión de sistema eléctrico y estado general, engrase. 1 Lavado completo de: chassis, carrocería, motor interior y pulverizado. $ 140.420       SERVICIOS PATRICIO GRACIA Y CIA. LTDA.
882 25-09-2006 FACT. 0571880 MES DE AGOSTO $ 1.673       LAN COURIER S.A.
883 25-09-2006 ORDEN DE COMPRA N°0044 RECARGA DE COMBUSTIBLE $ 107.318       COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE
884 25-09-2006 ORDEN DE COMPRA N°0042 CONEXIóN LINEA TELEFONICA $ 57.715       DYSCOM LTDA.
885 25-09-2006 C. E. 179 Servicio de franqueo convenido $ 162.701       Empresa de Correos de Chile
886 26-09-2006 164 1 Reparación de trituradora Geha Top Secret serie 388614, según detalle: 1 módulo switch y 1 desarme de unidad de cuchillos para lavado, lubricación y ajuste, reparación de unidad receptora de papel. $ 65.807       STUEDEMANN S.A.
887 26-09-2006 O/Compra N° 30 Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. $ 90.000       COMPAÑíA PETROLEOS CHILE
888 26-09-2006 O/C N° 035 30 días ( útiles de aseo ) $ 23.209       Supermercado Rossi Ltda.
889 26-09-2006 O/C 0025 30 días Materiales de Oficina $ 11.600       Comercial Los Incas Ltda.
890 26-09-2006 EGRESO N°00270 SERVICIO TELEFONICO L.DISTANCIA $ 30.420       TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.
891 27-09-2006 O. Compra N° 46/27,09,2006 Adquisición Mueble para Archivadores de Oficina Kárdex con 4 gavetas $ 243.500 GODOY MUÑOZ MARIA CECILIA  
892 27-09-2006 Orden de Compra N° 98 Adquisición cartuchos de tintas $ 42.800       Servilink Ltda.
893 27-09-2006 Orden de Compra N° 100 Materiales de Oficina $ 43.200       Librería Miró
894 27-09-2006 Res. 741 Curso de Formación de Monitores $ 2.010.000       ICARE
895 27-09-2006 C. E. 180 Consumo de electricidad $ 52.035       CONAFE
896 28-09-2006 165 4 Renovaciones de Soporte Red Hat Enterprise Linux ES V.4 Intel Itanium Standard. Vigencia por 1 año, asistencia técnica, soporte de producto 5 x 8, suscripción a Red Hat Network. Tipo de cambio dólar observado $ 537,30 del 28.9.2006. $ 2.053.711       VERBUX SYSTEMS LTDA.
897 28-09-2006 166 1 Celebración de aniversario del Servicio para 170 personas, el 06.10.2006, en el Club de Campo del Banco Central (Alternativa II), 170 Almuerzo, bar abierto, música y amplificación. $ 4.182.850       ROSA IBAR DE FRIGERIO E HIJOS S.A.
898 28-09-2006 O.D.C. N° 0036 Lavado Camioneta $ 9.900 Monardes Toral Rodrigo  
899 28-09-2006 C. E. 181 Servicio de alarma monitoreada $ 26.225       ADT S.A.
900 28-09-2006 O. C. 024 Suscripción anual diario el mercurio $ 98.900       Empresa El Mercurio S.A.P.
901 28-09-2006 C. E. 183 Servicio telefónico $ 48.111       Telefónica Chile S.A.
902 28-09-2006 C. E. 184 Transporte de sobres $ 4.160       Chilexpress S.A.
903 28-09-2006 C. E. 185 Llamadas larga distancia $ 14.838       Telefónica Larga Distancia S.A.
904 29-09-2006 O/C N° 036 1 día (Fumigación completa a oficina ) $ 29.750 Fuentes Fernández Elena del Carmen  
905 30-09-2006 Factura N° 691490/30,09,2006 Franqueo Convenido servicios mes de septiembre $ 13.513       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
906 30-09-2006 Factura N° 685724/30,09,2006 Franqueo Convenido servicios mes de septiembre $ 433.022       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
907 30-09-2006 Factura N° 685625/30,09,2006 Franqueo Convenido servicios mes de septiembre $ 11.592       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
908 02-10-2006 196 indefinida, consumo de Energía Electrica $ 50.700       Edelmag
909 02-10-2006 RES. 862 Pasaje aéreo $ 138.804       Lan Airlines S.A.
910 03-10-2006 O/C N°20 DEL 28.09.06 COMPRA NEUMATICOS CAMIONETA $ 230.716       E.KOVACS S.A.
911 03-10-2006 RECIBO N°0340 ARRIENDO MES DE OCTUBRE $ 1.511.254 ROBITZSCH PHILIPP PETER KONRAD  
912 03-10-2006 FACT.2194206 MES DE SEPTIEMBRE $ 16.430       TELEFONICA MOVILES DE CHILE
913 03-10-2006 RESOLUCION EXENTA N°120 SERVICIO MOVILES $ 38.311       ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
914 03-10-2006 Factura N° 01482488/03,10,2006 Traslado Sobres y Encomiendas $ 35.330       CHILEXPRESS S.A.
915 04-10-2006 Factura N° 9479270/04,10,2006 Servicio Telefónico mes agosto- septiembre F. 217237 $ 15.447       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
916 04-10-2006 Boleta N° 295297174/04,10,2006 Servicio Telefónico mes septiembre F. 223892 $ 33.393       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
917 04-10-2006 FACTURA N° 9480291/04,10,06 Servicio Telefónico mes septiembre F. 228012 $ 81.013       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
918 04-10-2006 FACTURA N° 9480303/04,10,2006 Servicio Telefónico y alarma mes septiembre F. 228102 $ 96.627       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
919 04-10-2006 199 indefinida, llamadas celulares dos $ 32.860       Movistar
920 04-10-2006 200 Indefinida, llamadas Locales N° 225027 $ 34.633       Telefonica Chile S.A
921 04-10-2006 201 Indefinida, consumo de gas $ 44.407       Gasco
922 04-10-2006 205 mensual, arriendo oficina $ 477.097 Kuzmanic Yerkovic Osia  
923 04-10-2006 206 mensual, petróleo camioneta $ 100.000       Copec
924 05-10-2006 O/C N° 038 1 día (prog. Central telef) $ 7.140 Valenzuela Lay Gabriel Victor  
925 06-10-2006 O/C N° 037 1 día (almuerzo aniversario ) $ 120.000       Bienestar Social del Ejército
926 06-10-2006 O.D.C. N° 0037 Almuerzo Aniversario $ 150.000 Undurraga Lavin Rodrigo  
927 06-10-2006 RES.EXTA.N°0354 PAGO ARRIENDO $ 828.548       INMOBILIARIA CORVALAN S.A.
928 06-10-2006 Orden de Compra n° 026 Almuerzo aniversario del Servicio $ 135.000       Estab. Madonna Ltda.
929 06-10-2006 207 Factura97030, almuerzos aniversario servel $ 75.000       Sociedad Alpe Ltda.
930 10-10-2006 EGRESO N°00284 CELEBRACION ANIVERSARIO $ 187.300 CORREA LIZANA GILBERTO  
931 10-10-2006 EGRESO N°00286 TRANSPORTE A ILOCA POR ANIVERSARIO $ 22.700 GONZALEZ ROJAS JOSE DOMINGO  
932 10-10-2006 C. E. 188 Servicio de alarma monitoreada $ 26.316       ADT S.A.
933 10-10-2006 C. E. 189 Consumo de agua potable $ 8.071       Aguas del Valle S.A.
934 10-10-2006 C. E. 190 Teléfonos celulares $ 30.754       Entel PCS
935 10-10-2006 C. E. 191 Servicio de valija $ 47.736       Lan Courier S.A.
936 10-10-2006 C. E. 192 Mantención extintores $ 14.142       Wilug Ltda.
937 10-10-2006 C. E. 193 Servicio de franqueo convenido $ 165.448       Empresa de Correos de Chile
938 10-10-2006 C. E. 194 Servicio de fotocopias $ 74.970 Díaz   Rosa Irene  
939 10-10-2006 C. E. 195 Arriendo de oficina mes de octubre $ 542.359 Hanshing Chen Guillermo  
940 11-10-2006 O/C N° 039 1 día (separación. sist elect de computación. $ 49.030 Valenzuela Lay Gabriel Victor  
941 11-10-2006 O/C N°21 DE 10.10.06 COMPRA BENCINA $ 182.901       COPEC S.A.
942 11-10-2006 FACT. 0572216 MES DE SEPTIEMBRE $ 26.813       LAN COURIER S.A.
943 11-10-2006 Orden de Compra N° 104 Adquisicion cartuchos de tintas $ 61.600       Servilink Ltda.
944 11-10-2006 Orden de Compra N° 103 Adquisición de cilindros de Gas $ 58.000       Empresa Lipigas S.A.
945 11-10-2006 Res. 649 Taller de Firma Electrónica $ 60.000       Laboratorio de Transferencias de Tec. De Información
946 12-10-2006 FACT. 0687083 MES DE SEPTIEMBRE $ 341.536       EMPRESA CORREOS DE CHILE
947 12-10-2006 FACT. 0691802 MES DE SEPTIEMBRE $ 6.863       EMPRESA CORREOS DE CHILE
948 12-10-2006 EGRESO N°00290 CONSUMO AGUA POTABLE $ 10.130       AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A.
949 12-10-2006 EGRESO N°00291 SERVICIO VALIJA Y FRANQUEO $ 275.090       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
950 12-10-2006 RESOLUCION EXENTA N°169 SERVICIO TELEFONICO Y ALARMA $ 133.626       COMPAÑíA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
951 12-10-2006 ORDEN DE COMPRA N°0045 RECARGA DE COMBUTIBLE $ 116.460       COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE S.A.
952 12-10-2006 Factura N° 1456247/12,10.2006 Consumo energía electrica . $ 77.782       C.G.E DISTRIBUCION S.A.
953 12-10-2006 Factura N° 3175735/12,10,2006 Servicio Telefónico L. distancia mes septiembre $ 62.943       TELEFONICA LARGAS DISTANCIAS S.A.
954 12-10-2006 Factura N° 01484743 Despacho de Correspondencia $ 106.866       Chilexpress S.A.
955 12-10-2006 C. E. 196 Gastos de representación $ 135.000       Jacinto González Salas
956 13-10-2006 O/Compra N° 31 Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. $ 60.000       COMPAÑíA PETROLEOS CHILE
957 13-10-2006 EGRESO N°00294 REPARACION FLUORESCENTE $ 12.500 RETAMAL CHAMORRO HUGO  
958 14-10-2006 Factura N° 11225673/14,10,2006 Servicio Telefónico celulares mes septiembre $ 30.642       ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONMES S.A.
959 16-10-2006 168 2004 Rollos papel higiénico 250 mt. Elite extra blanco doble hoja código 50971 $ 2.975.783       CMPC TISSUE S.A.
960 16-10-2006 Res.Ex.N° 912 y O/C N° 040 24 Horas (capacitación) $ 91.200       Nortraining Iquique SA.
961 16-10-2006 Res.Ex.N° 913 y O/C N° 040 24 Horas (capacitación) $ 91.200       Nortraining Iquique SA.
962 16-10-2006 FACT. 2234181 MES DE SEPTIEMBRE $ 16.130       TELEFONICA MOVILES DE CHILE
963 16-10-2006 O. Compra N° 47/16,10,2006 Recarga combustible 95 octano Cupón Electrónico $ 200.000       COPEC. S.A
964 16-10-2006 213 mensual, mantenimiento fotocopiadora $ 59.000       Sermacof
965 16-10-2006 Orden de Compra N° 0050 del 16/10/2006 Curso de Capacitación "Excel Intermedio", 30 horas cronológicas c/u por 3 funcionarios - Décima Región. $ 342.000       UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE
966 17-10-2006 BOLETA N°22743595 MES DE SEPTIEMBRE $ 48.000       CHILQUINTA S.A.
967 17-10-2006 FACT.9406689-94066690 MES DE SEPTIEMBRE $ 118.828       COMP. TELECOMUNICACIONES DE CHILE
968 17-10-2006 Boleta N° 3102426 Pago Consumo energía Eléctrica $ 66.600       Empresa Eléctrica de Aisén S.A.
969 17-10-2006 C. E. 198 Revisión técnica camioneta $ 9.400       R. T. O. Revisiones Técnicas Ovalle Ltda.
970 18-10-2006 FACT.3175740 MES DE SEPTIEMBRE $ 23.454       TELEFONICA MUNDO S.A.
971 18-10-2006 EGRESO N°0296 SERVICIO LAVASECO $ 10.177       CARLOS HOJAS Y CIA. LTDA,
972 18-10-2006 RESOLUCION EXENTA N°158 MANTENCION FOTOCOPIADORA $ 52.931       LANIER DE CHILE S.A.
973 20-10-2006 O/C 0026 30 días Desinfectante Baño $ 19.135       Prochem Ltda.
974 20-10-2006 Orden de Compra N° 0051 del 20/10/2007 Curso de Capacitación "Administración de Bodega", 20 horas cronológicas por 1 funcionario. - Décima Región. $ 76.000       CONSULTORES PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL LIMITADA
975 23-10-2006 169 8 Pantalón de mezclilla (jeans) azul y 4 chaquetas talla M (4 funcionarios Servicios Generales) $ 58.320       "YISSUS"
976 23-10-2006 170 4 Pares de zapatos de seguridad café, cuero, 12 poleras manga corta, algodón, azul. (4 funcionarios Servicios Generales) $ 74.732       APRO LTDA.
977 23-10-2006 O/C N° 041 Gas-93 $ 100.000       Cía. De Petróleos de Chile SA.
978 23-10-2006 O/C N° 042 30 días ( útiles de aseo ) $ 28.323       Supermercado Rossi Ltda.
979 23-10-2006 O/C N° 043 30 días (mat. de oficina ) $ 18.702 Belardi Roscetti Nuncio Cayetano  
980 23-10-2006 FACT.0061537 PROG.CENTRAL TELEF.Y EQUIPOS IP $ 44.630       RIWARD TELEFONIA S.A.
981 23-10-2006 Orden de Compra N° 113 Materiales Eléctricos $ 43.940       Sodimac S.A.
982 23-10-2006 Factura N° 001063615 Fono 234847 $ 74.104       Telefónica de Coyhaique
983 24-10-2006 171 3 Licencias Open Microsoft Windows Server Standard 2003 R2 en español y 1 Licencia Open Microsoft ISA Server Standard 2004, en español. $ 1.561.374       CD COMP S.A.
984 24-10-2006 EGRESO N°00303 SERVICIO TELEFONICO L.DISTANCIA $ 25.239       TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.
985 24-10-2006 C. E. 200 Llamadas larga distancia $ 18.094       Telefónica Larga Distancia S.A.
986 24-10-2006 C. E. 201 Compra de agua purificada $ 14.875 Papic Politeo Ljubomir  
987 24-10-2006 C. E. 202 Consumo de electricidad $ 51.642       CONAFE
988 24-10-2006 C. E. 203 Servicio telefónico $ 89.301       Telefónica Chile S.A.
989 25-10-2006 EGRESO N°00304 MANTENCION CAMIONETA $ 54.300 HERRERA CERPA LILIAN  
990 25-10-2006 EGRESO N°00305 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA $ 102.900       C.G.E. DISTRIBUCION S.A.
991 25-10-2006 Orden de Compra n° 028 Pasaje aereo Tco- Concepción y viceversa $ 59.738       LAN AIRLINES
992 25-10-2006 Orden de Compra N° 114 Materiales De oficina $ 56.520       Librería Miró
993 25-10-2006 Factura N° 001063603 Fono 231169 $ 38.377       Telefónica de Coyhaique
994 25-10-2006 Factura N° 001063603 Adquisición Central Telefónica $ 709.972       Telefónica de Coyhaique (central)
995 25-10-2006 218 O.C. 020 compra de un extintor de 5 kilos $ 77.350 Gomez Vandel-Steel Miguel Angel Extinsur
996 26-10-2006 220 Indefinida, llamadas Locales N° 225027 $ 45.676       Telefonica Chile S.A
997 26-10-2006 221 Indefinida, consumo de gas $ 37.429       Gasco
998 26-10-2006 223 indefinida, consumo de Energia Electrica $ 44.350       Edelmag
999 26-10-2006 224 O. C. 021 veinte metros lineales de Alfombra $ 391.600       Sandy Point
1000 30-10-2006 O/Compra N° 32 Adquisición e instalación de alfombra bucle traffic blue, Oficinas Servicio. $ 1.022.368       FRANCISCO PETRICIO S.A.
1001 30-10-2006 FACT. 0583990 MES DE SEPTIEMBRE $ 12.447       LAN COURIER S.A.
1002 30-10-2006 Factura N°702112/30,10,2006 Franqueo Convenido servicios mes de octubre $ 36.150       EMPRESA DE COPRREOS DE CHILE
1003 30-10-2006 O. Compra N° 49/30,10,2006 Curso capacitación a funcionario $ 70.000       CAPSYS LTDA.
1004 30-10-2006 Orden de Compra N° 116 Anillados y Fotocopias $ 52.680 Solís Vera Víctor  
1005 30-10-2006 Orden de Compra N° 0052 del 30/10/2006 Reparación y Mantención de Camioneta Dirección Regional Patente Fiscal ZX-2827-9, Mitsubishi L-200, Mecánica D/C, 4*4 Combustible: Diesel, año 2006 por servicios de mantención de de 10,000 Kms de recorrido. Décima Región - Indefinida $ 73.456       PATAGONIA AUTOMOTRIZ S.A.
1006 31-10-2006 172 28 Block Ordenes de Compra, impreso en papel autocopiativo (de la I a la XIII Direcciones Regionales) $ 166.600       "IMPRENTA VIDAL"
1007 31-10-2006 Factura N° 696633/31,10,2006 Franqueo Convenido servicios mes octubre $ 11.084       EMPRESA DE COPRREOS DE CHILE
1008 31-10-2006 O. Compra N° 50/31,10,06 Instalación dos UPS. $ 45.315 RIQUELME CORREA PABLO GUILLERMO  
1009 02-11-2006 ORDEN DE COMPRA N°0046 RECARGA DE COMBUTIBLE $ 119.949       COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE S.A.
1010 03-11-2006 BOLETA N°189 EMPASTE DE RESOLUCIONES A $ 11.111 LATUZ PONCE NICOLAS  
1011 03-11-2006 RESOLUCION EXENTA N°120 SERVICIO MOVILES $ 40.779       ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
1012 03-11-2006 Factura N° 01506038/03,11,2006 Traslado Sobres y Encomiendas $ 30.150       CHILEXPRESS S.A.
1013 03-11-2006 Boleta de honorarios N° 003 Servicio de lavandería $ 96.400 YEVENES BETANCOURT SUSANA  
1014 03-11-2006 Orden de Compra n° 029 Mantención camioneta Nissan D21 $ 62.594       Automotriz Luis F. Ananias Chahin Ltda.
1015 04-11-2006 Factura N° 97988999/04,11,2006 Servicio Telefónico y alarma mes octubre F. 228102 $ 88.709       CIA. DE TELECOMUNICVACIONES DE CHILE S.A.
1016 04-11-2006 Factura N° 9798987/04,11,2006 Servicio Telefónico mes octubre F. 228012 $ 76.818       CIA. DE TELECOMUNICVACIONES DE CHILE S.A.
1017 04-11-2006 Boleta N° 297086549/04,11,2006 Servicio Telefónico mes octubre F. 223892 $ 31.949       CIA. DE TELECOMUNICVACIONES DE CHILE S.A.
1018 04-11-2006 Factura N° 9797978/04,11,2006 Servicio Telefónico mes septiembre-oct. F. 217237 $ 15.411       CIA. DE TELECOMUNICVACIONES DE CHILE S.A.
1019 06-11-2006 173 Ampliación y mejoramiento de sistema de CCTV blanco y negro por sistema CCTV color (5 cámaras + DQ + VTR) para edificios Esmeralda 611 y Miraflores 556. $ 1.364.930       ALARMATIC S.A.
1020 06-11-2006 174 1 Reparación de CPU de Contabilidad. Trabajos a realizar: cambio fuente de poder y mantención general. Tipo de cambio U.F. del día 6.11.2006 de $ 18.417,70.- $ 32.876       COMUNICACIONES SWITCH LTDA.
1021 06-11-2006 RECIBO N°0341 ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE $ 1.512.462 ROBITZSCH PHILIPP PETER KONRAD  
1022 07-11-2006 O.D.C. N° 0038 Recarga Bencina $ 200.000       Copec S.A.
1023 08-11-2006 RESOLUCION EXENTA N°169 SERVICIO TELEFONICO Y ALARMA $ 151.702       COMPAÑíA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
1024 08-11-2006 RES.EXTA.N°0354 PAGO ARRIENDO $ 828.797       INMOBILIARIA CORVALAN S.A.
1025 08-11-2006 EGRESO N°00318 TRASLADO DE CORRESPONDENCIA $ 10.000 VALDES ROJAS ALEX  
1026 09-11-2006 175 1 Publicación de aviso, Domingo 12.11.2006, en páginas generales, en blanco y negro, 10 cm alto x 2 columnas, Tema: Propuesta Pública para Fase III Proyecto "Construcción Sistema de Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral". $ 478.975       EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.
1027 09-11-2006 176 2 Ventiladores de pedestal 16", marca Airolite mod. V16P3. Garantía: 1 año. $ 39.710       AIROLITE S.A.
1028 09-11-2006 FACT.2266926 MES DE OCTUBRE $ 16.430       TELEFONICA MOVILES DE CHILE
1029 09-11-2006 227 indefinido, transporte de correspondencia y material $ 150.359       Lancourier
1030 09-11-2006 228 indefinido, llamadas Celulares dos $ 40.715       Movistar
1031 09-11-2006 230 mensual, mantenimiento fotocopiadora $ 59.000       Sermacof
1032 09-11-2006 231 mensual, petróleo camioneta $ 100.000       Copec
1033 09-11-2006 232 mensual, arriendo oficina $ 477.097 Kuzmanic Yerkovic Osia  
1034 10-11-2006 Factura N° 1529793/10,11,2006 Consumo energía electrica . $ 78.886       C.G.E. DISTRIBUCION S.A.
1035 10-11-2006 O. C. 029 Recarga cupón electrónico $ 120.000       COPEC S.A.
1036 10-11-2006 C. E. 212 Arriendo oficina noviembre $ 542.359 Hanshing Chen Guillermo  
1037 10-11-2006 C. E. 213 Servicio de alarma monitoreada $ 26.337       ADT S.A.
1038 10-11-2006 C. E. 214 Teléfonos celulares $ 30.554       Entel PCS
1039 12-11-2006 FacturaN° 3186414/12,11,06 Servicio Telefónico L. distancia mes octubre $ 93.514       TELEFONICA LARGA DISTANCIA S,A,
1040 13-11-2006 BOLETA N°23160942 MES DE OCTUBRE $ 49.740       CHILQUINTA S.A.
1041 13-11-2006 FACT. 0584457 MES DE OCTUBRE $ 27.261       LAN COURIER S.A.
1042 13-11-2006 Factura N°11331084/13,11,2006 Servicio telefónico celular mes octubre 06 $ 30.642       ENTEL P.C.S. TELECOMUNICACIONES S.A.
1043 13-11-2006 233 Factura 366 Curso Microsoft Excel (Directora) $ 80.000       Servimag Ltda
1044 13-11-2006 C. E. 215 Consumo agua potable $ 10.470       Aguas del Valle S.A.
1045 13-11-2006 C. E. 216 Transporte de correspondencia $ 37.723       Lan Courier S.A.
1046 13-11-2006 C. E. 217 Servicios de fotocopiado $ 15.000 Díaz   Rosa Irene  
1047 15-11-2006 O/C N° 044 Gas-93 $ 100.000       Cía. De Petróleos de Chile SA.
1048 15-11-2006 FACT.9725670-9725671 MES DE OCTUBRE $ 117.902       COMP. TELECOMUNICACIONES DE CHILE
1049 15-11-2006 FACT. 2307011 MES DE OCTUBRE $ 16.130       TELEFONICA MOVILES DE CHILE
1050 15-11-2006 EGRESO N°00333 CONSUMO AGUA POTABLE $ 11.670       AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A.
1051 15-11-2006 EGRESO N°00334 SERVICIO VALIJA Y FRANQUEO $ 344.669       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
1052 15-11-2006 Factura N° 01508293 Despacho de Correspondencia $ 95.840       Chilexpress S.A.
1053 16-11-2006 O/Compra N° 33 Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. $ 120.000       COMPAÑíA PETROLEOS CHILE
1054 16-11-2006 RESOLUCION EXENTAN N°158 MANTENCION FOTOCOPIADORA $ 58.597       LANIER DE CHILE S.A.
1055 16-11-2006 ORDEN DE COMPRA N°0050 RECARGA DE COMBUSTIBLE $ 110.812       COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE S.A.
1056 20-11-2006 FACT.3186419 MES DE OCTUBRE $ 33.610       TELEFONICA MUNDO S.A.
1057 20-11-2006 Boleta N° 3126623 Pago Consumo energía Eléctrica $ 63.400       Empresa Eléctrica de Aisén S.A.
1058 20-11-2006 Orden de Compra N° 121 Adquisición de cilindros de Gas $ 43.000       Empresa Lipigas S.A.
1059 20-11-2006 Factura N° 001066378 Fono 231169 $ 43.868       Telefónica de Coyhaique
1060 20-11-2006 Factura N° 001066389 Fono 234847 $ 42.604       Telefónica de Coyhaique
1061 20-11-2006 238 Bol.Hon.0213 instalación de 20 mts. Alfombra Oficina $ 72.000 Dalmazzo Dalmazzo Renzo  
1062 20-11-2006 240 Factura 374 Curso Microsoft Excel (R. Pacheco $ 80.000       Servimag Ltda
1063 20-11-2006 242 Factura 431instalación puntos de red mas materiales $ 207.056 Yelincic Reyes Yasna  
1064 21-11-2006 O/C N° 046 30 días ( útiles de aseo ) $ 23.611       Supermercado Rossi Ltda.
1065 21-11-2006 O/C N° 045 30 días (mat. de oficina ) $ 26.406 Belardi Roscetti Nuncio Cayetano  
1066 21-11-2006 O/C N°22 DE 20.11.06 COMPRA BENCINA $ 180.000       COPEC S.A.
1067 21-11-2006 O.D.C. N° 0039 Artículos de Aseo $ 15.374       Cencosud Supermercados S.A.
1068 21-11-2006 Res ex. N° 1018 del 16-11-06 y Orden de Compra n° 032 Cursos de capacitación Excel Intermedio Avanzado $ 114.000       CFT Teodoro Wickel Kluwen
1069 21-11-2006 O. C. 031 Lavado de visillos $ 18.000 Vega Rivera Luis Antonio  
1070 21-11-2006 C. E. 220 Consumo de electricidad $ 51.801       CONAFE
1071 21-11-2006 C. E. 221 Llamadas larga distancia $ 17.729       Telefónica Larga Distancia S.A.
1072 21-11-2006 C. E. 222 Consumo teléfono $ 86.508       Telefónica Chile S.A.
1073 21-11-2006 C. E. 223 Servicio de franqueo convenido $ 195.313       Empresa de Correos de Chile
1074 21-11-2006 O. C. 030 Recarga extintor camioneta $ 1.800       Wilug Ltda.
1075 21-11-2006 C. E. 225 Compra de agua purificada $ 8.925 Papic Politeo Ljubomir  
1076 21-11-2006 O. C 028 Y 032 Mantenimiento camioneta $ 89.500 Sierralta Gómez Roberto  
1077 22-11-2006 O/C N° 047 Guillotina $ 28.912 Belardi Roscetti Nuncio Cayetano  
1078 22-11-2006 O/C N° 048 Trituradora $ 78.300 Jofre Madariaga César Andrés  
1079 22-11-2006 O/C N° 050 Placa Identificatoria del Servicio $ 154.700 Díaz Gonzalez Olga Inés  
1080 22-11-2006 O/C N° 049 2 sillas ergonométrica $ 166.800       Saxamar Importadores Limitada
1081 22-11-2006 FACT. 0702410 MES DE OCTUBRE $ 35.621       EMPRESA CORREOS DE CHILE
1082 22-11-2006 EGRESO N°00346 SERVICIO LAVASECO $ 12.933       CARLOS HOJAS Y CIA. LTDA.
1083 22-11-2006 EGRESO N°00347 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA $ 105.200       C.G.E. DISTRIBUCION
1084 23-11-2006 FACT. 0697600 MES DE OCTUBRE $ 289.713       EMPRESA CORREOS DE CHILE
1085 23-11-2006 Orden de Compra N° 122 Soldar y Reparar Reja Metálica $ 37.485 Alvarado Alvarado Rubén Darío  
1086 23-11-2006 Orden de Compra N° 123 Adquisición cartuchos de tintas $ 49.840       Librería Miró
1087 24-11-2006 FACT. 0586169 MES DE OCTUBRE $ 5.265       LAN COURIER S.A.
1088 24-11-2006 EGRESO N°00349 SERVICIO TELEFONICO Y L.DISTANCIA $ 34.034       TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.
1089 24-11-2006 O. C. 033 Reparación butaca $ 15.000 Tello Maluenda Andrés Iván  
1090 27-11-2006 O/C N° 051 2 Equipos de Aire Acondicionado. $ 738.972       Empresa Eléctrica de Iquique SA.
1091 27-11-2006 O.D.C. N° 0043 Lavado Camioneta $ 9.900 Monardes Toral Rodrigo  
1092 27-11-2006 O.D.C. N° 0042 Muebles Informática $ 199.960       Sodimac S.A.
1093 27-11-2006 O.D.C. N° 0041 Suscripción Diario $ 98.900       Empresa El Mercurio S.A.P.
1094 27-11-2006 O.D.C. N° 0040 Suscripción Diario $ 70.000       Soc. Informática Regional S.A.
1095 27-11-2006 C. E. 235 Servicio telefónico $ 65.341       Telefónica Chile S.A.
1096 28-11-2006 O/Compra N° 34 Sin contrato, mantención de los 40.000 Kms. Camioneta Servicio. $ 174.220       CIDEF COMERCIAL S.A.
1097 28-11-2006 Res. 877 Curso de Introducción al Cableado $ 540.000       CIISA GOLDEN TRAINING
1098 29-11-2006 248 indefinida, llamadas celulares dos $ 32.860       Movistar
1099 29-11-2006 249 Indefinida, llamadas Locales N° 225027 $ 44.558       Telefonica Chile S.A
1100 29-11-2006 251 indefinida, consumo de Energia Electrica $ 45.050       Edelmag
1101 30-11-2006 G:72876 30 días Materiales de Oficina $ 8.082       Comercial Los Incas Ltda.
1102 30-11-2006 Factura N° 708607/30,11,2006 Franqueo Convenido servicios mes noviembre $ 11.735       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
1103 01-12-2006 177 19 Upgrade o actualización para Computadores Personales Olivetti, modelo M-8500C, placa madre MS 6309 LITE. Se requiere agregar: disco duro 40 GB, memoria RAM 512 MB, instalación y configuración incluidas. $ 1.901.727       COMUNICACIONES SWITCH LTDA.
1104 01-12-2006 178 5 Mantención y limpieza de equipos de aire acondicionado de 24.000 BTU (2 LG; 2 Panasonic y 1 marca Carrier). 2 instalaciones de equipos de aire acondicionado de 24.000 BTU Panasonic en 5° piso Esmeralda 611. 1 sellado y cierre de ventanas en Sala de Computador Central en el 5° piso de Esmeralda N° 611. Garantía 1 año. $ 735.420       "FRIO CISTER"
1105 01-12-2006 179 1 Instalación circuito eléctrico para 2 equipos de aire acondicionado en 5° piso Oficina de Computador Central, en Esmeralda N° 611. Garantía: 1 año $ 175.168       MOLLER Y ERRE S.A.
1106 01-12-2006 180 Renovación de Soporte Oracle N° 2254792 con vigencia del 31.10.2006 al 25.04.2007, según detalle, Nivel de Soporte: Software Update License & Support. 1 Internet Application Server Enterprise Edition Processor Perpetual CSI 14624628, para 2 usuarios, Full Use. Tipo de cambio dolar observado al 30.11.2006 de $ 529,29.- $ 3.426.998       SISTEMAS ORACLE DE CHILE S.A.
1107 01-12-2006 181 1 Reparación y mantención de furgón Hyundai, patente UX-2247. Repuestos, mano de obra mecánico, de acuerdo a presupuesto N° 9303 del 23.11.2007. $ 394.898       IMPORTADORA HUGO TAGLE SHIELL S.A.C.
1108 01-12-2006 182 Propuesta Pública de III Fase de Proyecto "Construcción Sistema de Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral", Detalle: Hardware, 2 Switch de comunicaciones, 2 Firewall 10/100/1000, 2 Balanceadores de carga por Hardware y 1 servicio de instalación y puesta en marcha, con garantía por un año. $ 27.369.977       SOFTNET LOGICALIS CHILE S.A.
1109 01-12-2006 183 Propuesta Pública de III Fase de Proyecto "Construcción Sistema de Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral". Detalle: INFRAESTRUCTURA: Reemplazar 35 cables de señal a categoría 6 en Rack de Data Center, 1 estudio y ampliación tablero eléctrico del Data Center, mejorar malla a tierra y otros, HARDWARE: 2 Patch Panel 24 puertas categoría 6 rackeables de 19", 2 Servidores y 2 PC de Desarrollo, garantía sera brindada directamente por sus respetivas marcas o servicios técnicos autorizados, salvo que la Propuesta indique lo contrario. Aprueba Bases, Rex N° 0968 del 06.11.2006 y Adjudica, Rex N° 1056 del 01.12.2006. $ 19.398.323       SELEME Y COMPAÑíA LIMITADA
1110 01-12-2006 FACT.2340215 MES DE NOVIEMBRE $ 16.430       TELEFONICA MOVILES DE CHILE
1111 01-12-2006 O.D.C. N° 0044 Mantención Aire Acondicionado $ 167.953       Trane de Chile S.A.
1112 01-12-2006 RESOLUCION EXENTA N°120 SERVICIO MOVILES $ 43.529       ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
1113 01-12-2006 Orden de Compra n° 033 Mantención camioneta Nissan D21 $ 31.654       Automotriz Luis F. Ananias Chahin Ltda.
1114 01-12-2006 Res. 1033 Curso de Diagnóstico al Endeudamiento $ 850.000       MISION S.A.
1115 04-12-2006 Factura N° 1533258/04,12,2006 Traslado Sobres y Encomiendas $ 39.045       CHILEXPRESS S.A.
1116 04-12-2006 Factura N° 10116331/04,12,2006 Servicio Telefónico y alarma mes noviembre F. 228102 $ 74.991       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILES.A.
1117 04-12-2006 Boleta N° 298873337/04,12,2006 Servicio Telefónico mes noviembre F. 223892 $ 24.408       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILES.A.
1118 04-12-2006 Factura N° 10115323/04,12,06 Servicio Telefónico mes oct.- noviembre F. 217237 $ 15.751       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILES.A.
1119 04-12-2006 Factura N° 10116320/04,12,2006 Servicio Telefónico mes noviembre F. 228012 $ 60.143       CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILES.A.
1120 05-12-2006 FACT. 1391687 CAMBIO ACEITE CAMIONETA $ 25.021       E.KOVACS S.A.
1121 05-12-2006 RES.EXTA.N°0354 PAGO ARRIENDO $ 826.641       INMOVILIARIA CORVALAN S.A.
1122 05-12-2006 O. Compra N° 51/05,12,06 Repuestos y mano de obra para vehículo fiscal $ 282.000       PERRIN Y CIA. LTDA. (Total $ 296,470)
1123 05-12-2006 O. Compra N° 52/05,12,2006 Repuestos para vehículo fiscal $ 14.470       PERRIN Y CIA. LTDA. (Total $ 296,470)
1124 06-12-2006 RECIBO N°0343 ARRIENDO MES DE DICIEMBRE $ 1.509.132 ROBITZSCH PHILIPP PETER KONRAD  
1125 06-12-2006 EGRESO N°00354 TRASLADO DE CORRESPONDENCIA $ 30.000 VALDES ROJAS ALEX  
1126 06-12-2006 ORDEN DE COMPRA N°0056 RECARGA DE COMBUSTIBLE $ 108.774       COMPAÑíA DE PETROLEOS DE HCILE S.A.
1127 06-12-2006 RES. 936 Curso capacitación $ 300.000       I.C.I.C.T. Ltda.
1128 06-12-2006 C. E. 230 Arriendo de oficina diciembre $ 542.359 Hanshing Chen Guillermo  
1129 06-12-2006 C. E. 231 Teléfonos celulares $ 30.554       Entel PCS
1130 06-12-2006 C. E. 232 Consumo de agua potable $ 17.381       Aguas del Valle S.A.
1131 06-12-2006 C. E. 233 Transporte de correspondencia $ 7.545       Lan Courier S.A.
1132 07-12-2006 RESOLUCION EXENTA N°0937 LUGAR DE GUARDA CAMIONETA $ 75.000       INVERSIONES CARUSSO S.A.
1133 07-12-2006 RESOLUCION EXENTA N°169 SERVICIO TELEFONICO Y ALARMA $ 154.127       COMPAÑíA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
1134 11-12-2006 Factura N° 1578080/11,12,2006 Consumo de energía eléctrica $ 77.544       C.G.E. DISTRIBUCION S.A.
1135 11-12-2006 261 mensual , arriendo oficina $ 477.097 Kuzmanic Yerkovic Osia  
1136 12-12-2006 O/C N° 052 Revisión de 30.000 Kms. a camioneta del servicio $ 152.560       Import Export Stop SA.
1137 12-12-2006 FACT. 0586744 MES DE NOVIEMBRE $ 25.834       LAN COURIER S.A.
1138 12-12-2006 Res. 963 Curso de Excel 2000 $ 610.000       ASPER CAPACITACION S.A.
1139 13-12-2006 O/C N° 055 Gas-93 $ 100.000       Cía. De Petróleos de Chile SA.
1140 13-12-2006 O/C N° 054 30 días ( útiles de aseo ) $ 27.627       Supermercado Rossi Ltda.
1141 13-12-2006 BOLETA N°23579025 MES DE NOVIEMBRE $ 46.920       CHILQUINTA S.A.
1142 13-12-2006 Factura N° 11436482/13,12,2006 Servicio telefónico celular mes noviembre 06 $ 30.643       ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.
1143 13-12-2006 Orden de Compra n° 035 Compra de 1 Centro de Trabajo $ 220.000 FUENTES BRAVO JORGE E.  
1144 13-12-2006 O. C. 036 Recarga cupón electrónico $ 60.000       COPEC S.A.
1145 14-12-2006 FACT. 0714303 MES DE NOVIEMBRE $ 7.350       EMPRESA CORREOS DE CHILE
1146 14-12-2006 FACT. 0709571 MES DE NOVIEMBRE $ 306.297       EMPRESA CORREOS DE CHILE
1147 14-12-2006 EGRESO N°00358 CONSUMO DE AGUA POTABLE $ 13.920       AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A.
1148 14-12-2006 EGRESO N°00359 SERVICIO DE VALIJA Y FRANQUEO $ 339.203       EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
1149 14-12-2006 RESOLUCION EXENTA N°158 MANTENCION FOTOCOPIADORA $ 55.907       LANIER DE CHILE S.A.
1150 14-12-2006 Factura N° 0586742 Despacho de Correspondencia $ 49.321       Lan Courier S.A.
1151 15-12-2006 O/C N° 056 30 días (mat. de oficina ) $ 25.438 Belardi Roscetti Nuncio Cayetano  
1152 15-12-2006 FACT. 2373313 MES DE NOVIEMBRE $ 16.130       TELEFONICA MOVILES DE CHILE
1153 15-12-2006 C. E. 238 Servicio de alarma monitoreada $ 26.279       ADT S.A.
1154 15-12-2006 C. E. 239 Consumo de electricidad $ 50.408       CONAFE
1155 18-12-2006 FACT.10043011-10043012 MES DE NOVIEMBRE $ 102.932       COMP. TELECOMUNICACIONES DE CHILE
1156 18-12-2006 Orden de Compra n° 036 Compra una central telefónica y 8 anexos $ 909.525       Telefónica del Sur Ltda.
1157 18-12-2006 Boleta N° 3150257 Pago Consumo energía Eléctrica $ 74.400       Empresa Eléctrica de Aisé;n S.A.
1158 18-12-2006 Orden de Compra N° 19 Adquisición e instalación letrero de entrada $ 146.370 Figueroa García Víctor  
1159 18-12-2006 Orden de Compra N° 20 Mantención vehículo $ 174.699       Auto Munchen S.A.
1160 19-12-2006 O/Compra N° 35 Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. $ 30.000       COMPAÑíA PETROLEOS CHILE
1161 19-12-2006 O/C N° 057 Aumento de Potencia eléctrica de 4 a 8 KW. $ 102.800 Morales Ramirez Victor Alfonso  
1162 19-12-2006 FACT.3197074 MES DE NOVIEMBRE $ 18.502       TELEFONICA MUNDO S.A.
1163 19-12-2006 O/C N°24 DE 13.12.06 COMPRA COCINA FENSA $ 104.980       CASA XIMENA S.A.
1164 19-12-2006 O.D.C. N° 0045 Arriendo Casilla Correos $ 62.000       Empresa de Correos de Chile
1165 19-12-2006 265 mensual, mantenimiento fotocopiadora $ 59.000       Sermacof
1166 20-12-2006 184 1 Mantención UPS marca Buron y Buron de 6 KVA, modelo ITS, serie 312251 de la Dirección Regional Metropolitana. Detalle: retiro de UPS, revisión y limpieza, puesta en marcha,(recarga, traslado a la Dirección Regional y conexión). $ 77.350       SOCIEDAD BURON Y BURON LTDA.
1167 20-12-2006 185 1 Reparación de furgón Hyundai, patente UX-2247 (por pérdida de aceite). Mano de obra mecánico y total insumos. $ 175.314       IMPORTADORA HUGO TAGLE SHIELL S.A.C.
1168 20-12-2006 ORDEN DE COMPRA N°0058 ESCRITORIOS,Y 7 ESTACIONES DE TRABAJO $ 3.510.500 GOMEZ BARROS JORGE  
1169 20-12-2006 ORDEN DE COMPRA N°0051 COMPRA REFRIGERADOR $ 205.900       ESTABLECIMIENTOS GERMANI S.A.
1170 20-12-2006 ORDEN DE COMPRA N°0055 4 TELEFONOS MULTILINEAS CONEXCION $ 767.818       DYSCOM LTDA.
1171 20-12-2006 ORDEN DE COMPRA N°0053 MUDANZA DIRECCION REGIONAL $ 320.000       RADIO TAXIS GENESIS LTDA.
1172 20-12-2006 Orden de Compra N° 128 Anillados y Fotocopias $ 54.000 Solís Vera Víctor  
1173 20-12-2006 Factura N° 001069150 Fono 234847 $ 47.095       Telefónica de Coyhaique
1174 20-12-2006 Factura N° 01535551 Despacho de Correspondencia $ 87.930       Chilexpress S.A.
1175 21-12-2006 186 1 Renovación de suscripción anual a Revista Gaceta Jurídica para Asesoría Jurídica, con vigencia del 01.01.2007 al 31.12.2007. $ 237.405       LEXIS NEXIS CHILE LTDA.
1176 21-12-2006 187 1 Toner Xerox CRU 212 NP 113R00180 original, para máquina fotocopiadora Xerox Digital, modelo DC-212. $ 182.642       STUEDEMANN S.A. "OFIMUNDO"
1177 21-12-2006 O/C N°25 DE 13.12.06 COMPRA MESA CASINO $ 46.000 SCHWARTZ FLORES CARLOS  
1178 21-12-2006 EGRESO N°00378 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA $ 105.400       C.G.E. DISTRIBUCION S.A.
1179 21-12-2006 ORDEN DE COMPRA N°0059 13 TACOS CALENDARIOS $ 14.300       BENAVIDES Y COMPAÑíA LTDA.
1180 21-12-2006 Orden de Compra N° 132 Materiales De oficina $ 31.250       Librería Miró
1181 21-12-2006 Factura N° 001069139 Fono 231169 $ 49.762       Telefónica de Coyhaique
1182 21-12-2006 Factura N° 060947 Adquisición cartuchos de tintas $ 41.355       Alfa S.A.
1183 21-12-2006 Orden de Compra N° 135 Servicio de Fotocopiado $ 37.500       Acrópolis
1184 22-12-2006 188 1 Traslado de enlace IP 256 Kbps en Dirección Regional de Talca, desde 2 Sur N° 705 a Uno Norte N° 954, según cotización Carta N° 12.717 0GCC/06 del 20.12.2006. Tipo de cambio U.F. día 22.12.2006 de $ 18.347,04.- $ 216.365       TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.
1185 22-12-2006 Orden de Compra N° 0059 del 22/12/2006 01 Cocina a Gas, Marca Fensa, Modelo 2205. Décima Región - Indefinida. $ 116.900       DIMARSA S.A.
1186 22-12-2006 Orden de Compra N° 0059 del 22/12/2006 01 Refrigerador Marca LG, Modelo GM-393, dos Puertas. - Décima Región - Indefinida. $ 243.600       DIMARSA S.A.
1187 22-12-2006 Orden de Compra N° 0058 del 22/12/2006 01 Escritorio de 1,20 metro ancho * 0,75 metros de alto, con bandeja de teclado, con tres cajones primero con llave. Color Nogal. - Décima Región - Indefinida $ 77.500       FERRETERIAS WEITZLER S.A.
1188 22-12-2006 Orden de Compra N° 0057 del 22/12/2006 01 Mueble, Gabinete de 1,20 * 0,60 metros enchapado en eucaliptus. Color nogal, con dos puertas correderas y cerradura central. - Décima Región - Indefinida $ 118.780 SUAREZ VENEGAS GABY DEL CARMEN  
1189 22-12-2006 C. E. 240 Servcio de franqueo convenido $ 153.453       Empresa de Correos de Chile
1190 26-12-2006 RESOLUCION EXENTA N°120 SERVICIO MOVILES $ 36.364       ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
1191 26-12-2006 EGRESO N°00381 SERVICIO TELEFONICO L.DISTANCIA $ 23.785       TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.
1192 26-12-2006 EGRESO N°00382 TRASLADO CORRESPONDENCIA J.I. $ 11.000 ALCANTARA VERGARA JUAN ALBERTO  
1193 26-12-2006 273 indefinida, consumo de Energia Electrica $ 48.850       Edelmag
1194 27-12-2006 189 1 Licencia Microsoft Visio Professional 2007, en español, Licencia Open Gobierno N° de Parte D87-03192. $ 200.479       CD COMP S.A.
1195 27-12-2006 190 1 Máquina fotocopiadora digital Lanier, modelo LD 120 d, con mesa de pedestal incluida, con garantía por 3 meses ó 20.000 copias. $ 1.251.737       LANIER DE CHILE S.A.
1196 27-12-2006 191 1 Refrigerador industrial, R-124 H Forzado, 2 cuerpos, 4 puertas, 100% acero inoxidable, termostato regulador de temperatura, de 1250 mm. x 750 x 1929 mm. Con garantía técnica por 6 meses. $ 1.130.500       BOZZO S.A.
1197 27-12-2006 192 1 Máquina fotocopiadora marca Canon, modelo IR 3570 120 V, con mesa de pedestal incluida. Con garantía por un año. $ 3.926.088       CANON CHILE S.A.
1198 27-12-2006 FACT. 0588397 MES DE NOVIEMBRE $ 11.385       LAN COURIER S.A.
1199 27-12-2006 O. Compra N° 54/27,12,2006 Batería para vehículo fiscal $ 20.000       RIOSAN CIA. LTDA.
1200 27-12-2006 Orden de Compra N° 133 Adquisición cartuchos de tintas $ 46.800       Servilink Ltda.
1201 27-12-2006 Orden de Compra N° 134 Materiales de Oficina $ 71.550       Librería Miró
1202 28-12-2006 ORDEN DE COMPRA N°0063 RECARGA DE COMBUSTIBLE $ 114.525       COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE S.A.
1203 28-12-2006 EGRESO N°00388 SERVICIO LAVASECO $ 10.446       CARLOS HOJAS Y CIA. LTDA.
1204 28-12-2006 EGRESO N°00389 TRASLADO BIENES ENAJENACION $ 20.000 MUÑOZ TORRES DAVID  
1205 28-12-2006 ORDEN DE COMPRA N°0060 Y 0061 1 ENVASE DE GAS Y CARGA $ 16.630 QUIROZ CIFUENTES SERGIO  
1206 28-12-2006 ORDEN DE COMPRA N°0047 PINTURA OF. 2 SUR 705 $ 3.841.618 GOMEZ BARROS JORGE  
1207 28-12-2006 ORDEN DE COMPRA N°0049 Y 0052 SILLAS GIRATORIAS Y SILLON $ 1.517.789       FAYMO
1208 28-12-2006 ORDEN DE COMPRA N°00057 1 EQUIPO TRIFASICO Y EMPALME $ 1.009.084       C.G.E. DISTRIBUCION S.A.
1209 28-12-2006 Boleta de honorarios n° 005 Servicio de lavandería $ 32.610 YEVENES BETANCOURT SUSANA  
1210 28-12-2006 Orden de Compra N° 136 Anillados y Fotocopias $ 64.800 Solís Vera Víctor  
1211 28-12-2006 Orden de Compra N° 21 Provisión e instalación de ventanales $ 658.000 Lepe Cares William  
1212 28-12-2006 Orden de Compra N° 22 Adquisición de cubiertas de vidrio para mesa reuniones $ 132.060       Sucesión Juan Gonzalez Grandon
1213 28-12-2006 C. E. 241 Telefonía celular $ 30.946       Entel PCS
1214 28-12-2006 C. E. 242 Llamadas larga distancia $ 19.054       Telefónica Larga Distancia S.A.
1215 28-12-2006 C. E. 243 Transporte de correspondencia $ 7.150       Chilexpress S.A.
1216 28-12-2006 C. E. 244 Servicio de valija $ 28.292       Lan Courier S.A.
1217 28-12-2006 C. E. 245 Compra de agua purificada $ 2.975 Papic Politeo Ljubomir  
1218 28-12-2006 C. E. 246 Servicios de fotocopiado $ 44.982 Díaz   Rosa Irene  
1219 28-12-2006 CONTR 16848 Suscripción anual $ 73.500       Diario El Día
1220 29-12-2006 ORDEN DE COMPRA N°0054 Y 0062 15 PUNTOS DE RED CAT 5e $ 500.000 GONZALEZ ROJAS PATRICIO  
1221 29-12-2006 Orden de Compra N° 0062 del 29/12/2006 01 Enceradora, marca Somela, Modelo EA-5200. - Décima Región - Indefinida $ 47.890       DIMARSA S.A.
1222 29-12-2006 Res. 1020 Curso de Gestión Directiva $ 1.250.000       PERCADE S.A.
1223 29-12-2006 Res. 1099 Curso de Manejo de la Ansiedad y el Estrés $ 594.400       DUOC

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